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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23118.011854/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO EM PORTO VELHO/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2025
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Vig. Fim
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12/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.092.688,91
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 91.057,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.848.749,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.011854/2023-02
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12/04/2025
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12/04/2026
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1.050.147,12
|
12
|
87.512,26
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13/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS) :
1.1.1. ACRÉSCIMO CONSISTENTE EM AJUSTES DE QUANTITATIVO PARA ALINHAR A MEDIÇÃO AO EXECUTADO EM CAMPO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA A SEUS OBJETIVOS, NO VALOR DE R$ 208.335,62 (DUZENTOS E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 19,84% (DEZENOVE INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
1.1.2. SUPRESSÃO CONSISTENTE EM AJUSTES DE QUANTITATIVO PARA ALINHAR A MEDIÇÃO AO EXECUTADO EM CAMPO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA A SEUS OBJETIVOS, NO VALOR DE R$ 197.274,33 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 18,78% (DEZOITO INTEIROS E SETENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART.ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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13/01/2026
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12/04/2026
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1.061.139,50
|
12
|
88.428,29
|
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS EM R$31.549,41(TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,41%% DO VALOR DO (INCIDENTE AO REAJUSTE) DO CONTRATO, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), REFERENTE AO PERÍODO (07/2024 A 07/2025), CONFORME BOLETIM DE REAJUSTE (SEI Nº 2606303)
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12/04/2025
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12/04/2026
|
1.092.688,91
|
12
|
91.057,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2026NE000161
|
F4002G01CIN - _ ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
31.549,41
|
0,00
|
0,00
|
31.549,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000090
|
MSS25G41NO3 - CONCLUSAO DO TEATRO UNIVERSITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
334.617,47
|
70.491,37
|
50.717,77
|
213.408,33
|
786.018,95
|
70.491,37
|
93.645,79
|
743.090,93
|
|
154055
|
2025NE000518
|
MSS25G41NO3 - CONCLUSAO DO TEATRO UNIVERSITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.061,29
|
11.061,29
|
0,00
|
0,00
|
11.061,29
|
11.061,29
|
11.061,29
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-08-28
|
23118.011854/2023-02
|
2026-08-31
|
395802.11
|
|
427
|
2025-06-25
|
23118.005691/2025-82
|
2025-06-30
|
30421.66
|
|
440
|
2025-09-29
|
23118.011854/2023-02
|
2025-09-30
|
182986.67
|
|
456
|
2025-12-22
|
23118.011854/2023-02
|
2025-12-29
|
50717.77
|
|
2026NE000124
|
2026-02-19
|
23118.011854/2023-02
|
2026-02-19
|
2535.89
|
|
2026OB000124
|
2026-01-23
|
23118.011854/2023-02
|
2026-01-23
|
2918.33
|
|
OB 2026NE000124
|
2026-01-26
|
23118.011854/2023-02
|
2026-01-26
|
2535.89
|
|
09
|
2026-02-13
|
23118.011854/2023-02
|
2026-02-19
|
263941.98
|
|
00008765304
|
2026-01-01
|
23118.011854/2023-02
|
2026-01-27
|
2535.89
|
|
29
|
2026-05-02
|
23118.011854/2023-02
|
2026-05-06
|
55783.49
|
|
33
|
2026-05-26
|
23118.011854/2023-02
|
2026-05-26
|
31549.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-12
|
54634.44
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-12
|
52507.36
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-12
|
53056.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANTIGO: REMOÇÃO COMPL
|
1.010467447
|
1081369.73
|
1092688.9103
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.962.412-**
|
DANIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.032.392-**
|
CAMILA LIMA CHAVES OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.125.442-**
|
NATHALYA CAROLINE BRAGA BARBETO
|
Gestor
|
|
***.003.582-**
|
FÁBIO GENTIL LIRA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.131.962-**
|
JOÃO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.884.213-**
|
JOSÉ BRAGA DE MOURA SOBRINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.403.895-**
|
AÉCIO FREITAS SOARES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.003.582-**
|
FÁBIO GENTIL LIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.895-**
|
AÉCIO FREITAS SOARES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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