Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130072 - SFA/SC/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130072 - SFA/SC/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SFA/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 21050.000069/2018-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATRAVÉS DE TER...
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 31/01/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 68.396.494,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.699.707,83
Valor Acumulado R$ 141.195.015,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21050.000469/2018-55 01/02/2018 31/01/2019 4.042.027,20 12 336.835,60
10/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO ATRVES DE TERMO ADITIVO 01/02/2019 31/01/2020 336.835,60 1 0,00
08/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO 01/02/2020 31/01/2021 360.000,00 12 30.000,00
08/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO 01/02/2020 31/01/2021 360.000,00 1 0,00
16/12/2020 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO 01/02/2021 31/01/2022 68.396.494,00 1 68.396.494,00
21/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO ATRAVES DE TERMO ADITIVO 01/02/2022 31/01/2023 68.396.494,00 12 5.699.707,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130072 2020NE800030 PCEANIMAIS - PREVCONTR E ERRADICACAO DOENCAS ANIMAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.221,39 1.368,59 0,00 5.852,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2020NE800101 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 650,00 39,40 0,00 610,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2020NE800112 ADUN-MANU - OPER SERV ADM DA SAF. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.531,00 101,72 0,00 2.429,28 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2020NE800150 ORGANICOS - APOIO DESENV.CONTR.AGRICULTURA PRO-ORGANICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2020NE800155 GENETICC - REG GEN VIG E CONT DA PROD DE MAT GENETICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000020 FISCMEDD - FISC DE PROD E MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000110 GENETICC - REG GEN VIG E CONT DA PROD DE MAT GENETICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000180 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.385,06 0,00 0,00 28.385,06 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000198 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000065 PROGSUASA - DEFESA AGROPECUARIA (SUASA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.764,00 0,00 0,00 4.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000094 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.141,64 0,00 0,00 27.141,64 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000106 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.291,30 0,00 0,00 8.291,30 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000124 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.630,14 0,00 0,00 9.630,14 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000133 PNEFA - ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.188,66 0,00 0,00 3.188,66 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000131 PCEANIMAIS - PREVCONTR E ERRADICACAO DOENCAS ANIMAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.824,69 0,00 0,00 8.824,69 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000271 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.410,41 0,00 0,00 2.410,41 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000301 PCEANIMAIS - PREVCONTR E ERRADICACAO DOENCAS ANIMAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.450,22 0,00 0,00 5.450,22 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000341 FISCMEDD - FISC DE PROD E MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.088,84 0,00 0,00 2.088,84 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000254 GENETICC - REG GEN VIG E CONT DA PROD DE MAT GENETICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.474,44 0,00 0,00 6.474,44 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000379 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.039,74 0,00 0,00 1.039,74 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2020NE800025 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.050,29 0,00 12.140,29 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2018NE800061 IPOANIMAL - TED MAPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000107 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.841,68 0,00 0,00 10.841,68 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2021NE000226 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 1.865,71 134,29 0,00 0,00 134,29
130072 2021NE000233 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
130072 2022NE000009 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.191,04 0,00 0,00 22.191,04 0,00 0,00 0,00 0,00
130072 2022NE000064 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.402,82 0,00 0,00 7.402,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
797870 2020-03-05 21050.000069/2018-55 2020-03-11 4927.48
797871 2020-03-05 21050.000069/2018-55 2020-03-11 6875.20
0825448 2020-09-04 21050.000069/2018-55 2020-09-09 655.69
832501 2020-10-28 21050.000069/2018-55 2020-11-03 1146.51
837837 2020-12-04 21050.000069/2018-55 2020-12-07 12140.29
866986 2021-04-05 21050.000069/2018-55 2021-04-07 1458.94
866986 2021-04-05 21050.000069/2018-55 2021-04-07 1458.94
904215 2021-07-07 21050.000069/2018-55 2021-07-08 1844.10
909213 2021-08-09 21050.000069/2018-55 2021-08-09 1142.74
922766 2021-10-06 21050.000069/2018-55 2021-10-06 17430.02
922767 2021-10-06 21050.000069/2018-55 2021-10-06 1775.61
922798 2021-10-06 21050.000069/2018-55 2021-10-06 1239.95
930896 2021-11-29 21050.000069/2018-55 2021-12-13 1865.71
930894 2021-11-29 21050.000069/2018-55 2022-01-21 3927.45
941558 2022-02-02 21050.000069/2018-55 2022-02-02 1795.31
951272 2022-04-08 21050.000069/2018-55 2022-04-12 4764.81
955703 2022-05-09 21050.000069/2018-55 2022-05-10 1998.87
955704 2022-05-09 21050.000069/2018-55 2022-05-10 8290.73
927816 2021-11-04 21050.000069/2018-55 2021-11-09 706.77
930895 2021-11-29 21050.000069/2018-55 2021-12-13 3075.70
934397 2021-12-13 21050.000069/2018-55 2022-01-21 6290.89
935786 2021-12-20 21050.000069/2018-55 2022-01-21 1833.29
951271 2022-04-08 21050.000069/2018-55 2022-04-12 17117.33
955705 2022-05-09 21050.000069/2018-55 2022-05-10 3012.93
926743 2021-11-04 21050.000069/2018-55 2021-11-09 22916.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8662 4.31 37333.2200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 4125.44 47034141.4400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 1.14 22495.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 250.15 2851960.1500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 931.18 18374974.9400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 6.63 75588.6300
Prepostos
CPF Nome
***.578.858-** ANDREIA DE SILVA LIMA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.568.468-** CARLOS FERNANDO TORRE LARA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo