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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00131/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
|
00005/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
|
Processo
|
23137.000772/2024-87
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR FORNECEDOR EXCLUSIVO CONCESSIONARIO
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 534.968,77
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.580,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 534.968,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2025
|
00131/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000772/2024-87
|
04/04/2025
|
04/04/2030
|
534.968,76
|
12
|
44.580,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000230
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.665,25
|
62.665,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000155
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
421.950,15
|
421.950,15
|
0,00
|
0,00
|
465.784,61
|
43.834,46
|
47.077,48
|
378.115,69
|
|
158374
|
2025NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
340,96
|
45,76
|
6,17
|
289,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
395,88
|
220,24
|
10,85
|
164,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165694585
|
2026-09-08
|
23137.002027.2026-34
|
2026-09-11
|
124.33
|
|
162172283
|
2026-07-08
|
23137.000772/2024-87
|
2026-07-17
|
125.40
|
|
164435586
|
2026-08-17
|
23137.001935.2026-19
|
2026-09-02
|
13373.76
|
|
AGOSTO 2026
|
2026-08-07
|
23137.001806.2026-12
|
2026-08-18
|
121.18
|
|
166706389
|
2026-09-23
|
23137.002144.2026-06
|
2026-09-29
|
17431.14
|
|
167447790
|
2026-10-07
|
23137.002260.2026-17
|
2026-10-13
|
119.55
|
|
136648132
|
2025-04-14
|
23137.001074/2025-80
|
2025-04-28
|
26255.55
|
|
135234077
|
2025-03-21
|
23137.001032/2025-49
|
2025-04-22
|
41181.08
|
|
136033273
|
2025-04-05
|
23137.001204/2025-84
|
2025-05-20
|
115.61
|
|
137814058
|
2025-05-07
|
23137.001206/2025-73
|
2025-05-20
|
113.78
|
|
138387890
|
2025-05-16
|
23137.001208/2025-62
|
2025-05-20
|
41658.83
|
|
139469114
|
2025-06-06
|
23137.001440/2025-09
|
2025-06-18
|
120.96
|
|
140007558
|
2025-06-13
|
23137.001441/2025-45
|
2025-06-18
|
46572.89
|
|
141313054
|
2025-07-07
|
23137.001619/2025-58
|
2025-07-11
|
122.77
|
|
141617405
|
2025-07-14
|
23137.001726/2025-86
|
2025-07-24
|
43327.76
|
|
143008797
|
2025-08-07
|
23137.001937/2025-19
|
2025-08-21
|
120.98
|
|
143371767
|
2025-08-13
|
23137.001938/2025-63
|
2025-08-21
|
50448.10
|
|
144718232
|
2025-09-09
|
23137.002132/2025-92
|
2025-09-16
|
126.17
|
|
145597806
|
2025-09-22
|
23137.002311/2025-20
|
2025-10-02
|
37607.13
|
|
146381431
|
2025-10-08
|
23137.002409/2025-87
|
2025-10-14
|
123.30
|
|
147370624
|
2025-10-24
|
23137.002515/2025-61
|
2025-10-29
|
47738.57
|
|
149226449
|
2025-11-28
|
23137.002807/2025-01
|
2025-12-04
|
50076.96
|
|
148084079
|
2025-11-07
|
23137.002686/2025-90
|
2025-11-14
|
119.46
|
|
149785926
|
2025-12-08
|
23137.002904/2025-96
|
2025-12-12
|
120.14
|
|
151517419
|
2025-01-09
|
23137.000276/2026-95
|
2026-01-26
|
115.66
|
|
153205291
|
2026-02-05
|
23137.000366/2026-86
|
2026-02-11
|
115.85
|
|
154983379
|
2026-03-09
|
23137.000527/2026-31
|
2026-03-16
|
115.91
|
|
155556751
|
2026-03-17
|
23137.000588/2026-07
|
2026-03-25
|
6769.48
|
|
154530059
|
2026-02-28
|
23137.000757.2026-09
|
2026-04-08
|
13460.70
|
|
154530058
|
2026-02-28
|
23137.000751.2026-23
|
2026-04-08
|
16041.16
|
|
155417723
|
2026-03-16
|
23137.000772.2026-49
|
2026-04-09
|
11371.62
|
|
156786241
|
2026-04-08
|
23137.001002.2026-13
|
2026-05-13
|
113.40
|
|
158103661
|
2026-04-28
|
23137.001122.2026-11
|
2026-05-29
|
0.00
|
|
160351913
|
2026-06-08
|
23137.001261.2026-44
|
2026-06-18
|
120.45
|
|
160031803
|
2026-06-01
|
23137.001260.2026-08
|
2026-06-18
|
120.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
534968.77
|
534968.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.594-**
|
ADRIANO WILLAME BORGES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.944-**
|
LEOTON DE MEDEIROS BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.315.944-**
|
KAIO HENRIQUE FONSECA DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.944-**
|
LEOTON DE MEDEIROS BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
