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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000701
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23086.006071/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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11/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 132.595,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 132.595,68
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Valor Acumulado
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R$ 132.595,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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2025NE000701
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02
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15/04/2025
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11/10/2025
|
132.595,68
|
1
|
132.595,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2025NE000701
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M20RKQ6055N - GESTAO ADMINISTRATIVA CAMPUS DIAMANTINA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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132.595,68
|
4.790,81
|
0,00
|
127.804,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4356
|
2026-07-07
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23086.006071/2024-02
|
2026-07-22
|
4395.20
|
|
3718
|
2025-05-12
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-21
|
17825.00
|
|
4064
|
2025-09-29
|
23086.006071/2024-02
|
2025-09-30
|
2198.30
|
|
3698
|
2025-05-01
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
5272.26
|
|
3694
|
2025-05-01
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
17071.82
|
|
3697
|
2025-05-01
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
7287.89
|
|
3695
|
2025-05-01
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
7098.99
|
|
3696
|
2025-05-01
|
23086.006071/2024-02
|
2025-05-30
|
56040.85
|
|
3839
|
2025-06-30
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-09
|
7980.00
|
|
3895
|
2025-07-18
|
23086.006071/2024-02
|
2025-07-21
|
1000.50
|
|
3917
|
2025-07-29
|
23086.006071/2024-02
|
2025-08-04
|
1830.00
|
|
3954
|
2025-08-15
|
23086.006071/2024-02
|
2025-08-18
|
3198.86
|
|
4124
|
2025-11-06
|
23086.006071/2024-02
|
2025-11-10
|
3198.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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141360
|
0.938
|
132595.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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