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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23096.089262/2023-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE (QUE CONSISTE NA FIXAÇÃO DE UM VALOR FIXO QUE ABRANGE O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE PÁGINAS IMPRESSAS, SENDO COBRADO O EXCEDENTE QUANDO ULTRAPASSADA A FRANQUIA). COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) E COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES; INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM AUDITORIA AUTOMÁTICA DE CONTAS E GERENCIAMENTO DO PARQUE, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE BILHETAGEM; INCLUINDO, TAMBÉM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONTROLE DO VOLUME QUE VIER A SER IMPRESSO, COPIADO E /OU DIGITALIZADO; COMPREENDENDO, AINDA, OS INSUMOS, SUPRIMENTOS, PEÇAS, LOGÍSTICA DIRETA E REVERSA DOS RESÍDUOS GERADOS PELO CONTRATO E TUDO O MAIS QUE FOR NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO OBJETO, EXCETU...
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2025
Vig. Fim 24/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 346.117,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 346.117,84
Valor Acumulado R$ 4.489.810,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/04/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.089262/2023-93 24/04/2025 24/04/2026 336.396,00 1 336.396,00
23/04/2026 00039/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/04/2026 ATÉ 24/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE 24/04/2026 24/04/2027 346.117,84 1 346.117,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2026NE000424 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.388,00 0,00 0,00 3.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000419 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.701,50 0,00 0,00 5.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000421 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.752,00 0,00 0,00 10.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000420 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.028,00 0,00 0,00 3.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000422 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.954,00 0,00 0,00 2.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000426 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.477,00 0,00 0,00 1.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000589 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.692,50 527,50 0,00 3.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000291 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.514,50 0,00 0,00 28.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000588 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 165.033,00 0,00 2.649,12 162.383,88 0,00 0,00 0,00 2.649,12
158195 2024NE000874 M20RKG01B1N - GESTAO DA UNIDADE-SEPLAN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000292 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.156,00 0,00 0,00 13.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000293 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.376,00 0,00 0,00 17.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2025NE000814 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.849,65 27.849,65 0,00 0,00 27.849,65 0,00 0,00 27.849,65
158195 2026NE000294 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.624,00 0,00 0,00 10.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000281 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000299 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.376,00 0,00 0,00 10.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000284 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000285 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000289 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.429,50 0,00 0,00 8.429,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000295 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.264,00 0,00 0,00 22.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000277 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 527,50 0,00 0,00 527,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000283 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.919,00 0,00 0,00 1.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000288 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000287 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.397,00 0,00 0,00 1.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000280 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.328,00 0,00 0,00 1.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000282 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.644,50 0,00 0,00 1.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000296 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.340,00 0,00 0,00 8.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000297 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000301 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.128,00 0,00 0,00 10.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000290 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 527,50 0,00 0,00 527,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000278 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000279 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.783,00 0,00 0,00 2.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000286 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.297,00 0,00 0,00 1.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000300 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.616,00 0,00 0,00 23.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000302 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.352,00 0,00 0,00 15.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000298 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.176,00 0,00 0,00 11.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000428 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.477,00 0,00 0,00 1.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000429 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.464,50 0,00 0,00 1.464,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000433 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.692,50 0,00 0,00 3.692,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000430 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.046,50 0,00 0,00 8.046,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000431 M20RKG01IMN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 633,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Z62192 2026-07-15 23096.047286/2026-18 2026-08-12 10439.00
Z62191 2026-07-15 23096.047286/2026-18 2026-08-12 17594.00
Z63431 2026-08-07 23096.053235/2026-25 2026-08-24 17594.00
Z63432 2026-08-07 23096.053235/2026-25 2026-08-24 10439.00
Z64752 2026-09-02 23096.061756/2026-56 2026-09-03 17594.00
Z64759 2026-09-02 23096.061756/2026-56 2026-09-03 10439.00
Z66759 2026-10-09 23096.072838/2026-26 2026-10-14 17594.00
Z66831 2026-10-09 23096.072838/2026-26 2026-10-14 10439.00
Z47270 2025-09-24 23096.059969/2025-37 2025-10-22 28033.00
Z47277 2025-09-25 23096.064305/2025-90 2025-10-22 28033.00
Z47238 2025-09-23 23096.059950/2025-91 2025-10-22 28033.00
Z47276 2025-09-25 23096.064299/2025-71 2025-10-22 28033.00
Z47617 2025-10-01 23096.066441/2025-14 2025-11-11 28033.00
Z49250 2025-11-04 23096.078785/2025-76 2025-11-25 28033.00
Z50784 2025-12-01 23096.089262/2023-93 2026-01-08 28377.15
Z53840 2026-02-04 23096.089262/2023-93 2026-02-26 28033.00
Z52798 2026-01-14 23096.089262/2023-93 2026-02-27 28033.00
Z55592 2026-03-10 23096.014027/2026-19 2026-04-06 10439.00
Z56672 2026-04-01 23096.021510/2026-41 2026-05-06 17594.00
Z56877 2026-04-01 23096.021510/2026-41 2026-05-06 10439.00
Z58588 2026-05-12 23096.089262/2023-93 2026-06-12 17594.00
Z58587 2026-05-12 23096.089262/2023-93 2026-06-12 10439.00
Z59815 2026-06-02 23096.038170/2026-98 2026-06-16 10439.00
Z59814 2026-06-02 23096.038170/2026-98 2026-06-16 17594.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 174 1266 220284.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2 7200 14400.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL 27 1638 44226.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 3 12396 37188.0000
Serviço SERVIÇOS DE PLOTAGEM 1 6498 6498.0000
Serviço ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER 7 1200 8400.0000
Serviço ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER 1 15121.84 15121.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.949.984-** DANIEL RODRIGUES RAMOS Gestor
***.832.804-** ANDRÉ PEREIRA PEDROZA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo