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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000258
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Unidade Realizadora da Compra
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200346 - SR/PF/BA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.806.187/0001-34 - VOLTELE CONECTA LTDA
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Processo
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08255.007281/2021-84
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 20576086/2021-NTI/SR/PF/BA, REF. A INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA DA SR/PF/BA, CONF. PREGÃO Nº 03/2022-SR/PF/BA.
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Informações Complementares
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20034605000032022 - UASG Minuta: 200346
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Vig. Início
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07/12/2022
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Vig. Fim
|
31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 118.694,89
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 118.694,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2022
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2022NE000258
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007281/2021-84
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07/12/2022
|
31/12/2022
|
118.694,89
|
1
|
118.694,89
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200346
|
2022NE000258
|
PF99E000C22 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
118.694,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
118.694,89
|
0,00
|
0,00
|
118.694,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
3
|
445.07
|
1335.2100
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1664
|
31.01
|
51600.6400
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
34.99
|
3499.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
41
|
272.6
|
11176.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
45
|
10.0398
|
451.7900
|
|
Material
|
CONECTOR
|
8
|
53.25
|
426.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
400
|
7.7421
|
3096.8400
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
65
|
28.64
|
1861.6000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
852.479
|
8524.7900
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
852.331
|
8523.3100
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
853.64
|
853.6400
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
1
|
631.25
|
631.2500
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
20
|
8.532
|
170.6400
|
|
Material
|
MARCADOR DE FIO ELÉTRICO
|
25
|
23.66
|
591.5000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
8
|
1977.8238
|
15822.5900
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
2
|
549.9
|
1099.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
|
30
|
40.7017
|
1221.0500
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
48
|
13.1613
|
631.7400
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
1956.165
|
3912.3300
|
|
Material
|
BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS
|
8
|
111.1063
|
888.8500
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
20
|
58.78
|
1175.6000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
28.2905
|
565.8100
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
31.7155
|
634.3100
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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