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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.955.436/0001-99 - LICIT LATARO LIMITADA
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Processo
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23241.001324/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - NÃO PERECÍVEIS E SEMIPERECÍVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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15/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.382,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.382,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001324/2025-94
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15/04/2025
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15/04/2027
|
7.382,06
|
1
|
7.382,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2025NE000098
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
216,52
|
216,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000045
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
593,02
|
593,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERMENTO
|
8
|
40.95
|
327.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
18
|
100
|
1800.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
8
|
93.5
|
748.0000
|
|
Material
|
COALHO
|
2
|
150.93
|
301.8600
|
|
Material
|
EMULSIFICANTE
|
2
|
68.78
|
137.5600
|
|
Material
|
COALHO
|
24
|
77.66
|
1863.8400
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁLCIO
|
36
|
61.2
|
2203.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
446.60 KB |
29/05/2026 12:50:47 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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