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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160045 - B ADM GU F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160045 - B ADM GU F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160045 - B ADM GU F
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.809.941/0001-57 - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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64187.002030/2018-30
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Objeto
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SERVIÇO DE CONEXÃO DE ENLACE DE LONGA DISTÂNCIA DEDICADO METRO-ETHERNET (PONTO-A-PONTODEDICADOS DE CAMADA DOIS) PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2019
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Vig. Fim
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05/02/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 25.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 75.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64187.002030/2018-30
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06/02/2019
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06/02/2020
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25.200,00
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12
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2.100,00
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24/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE ENLACE PONTO-A-PONTO DE 16MBPS DEDICADO DE CAMADA DOIS (METRO-ETHERNET) DE LONGA DISTÂNCIA ENTRE A 2ª COMPANHIA DE SUPRIMENTOS (MARANGUAPE-CE) E O 52º CENTRO DE TELEMÁTICA (FORTALEZA-CE), PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA CANAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.
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06/02/2020
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06/02/2021
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25.200,00
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12
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2.100,00
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05/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE ENLACE PONTO-A-PONTO DE 16MBPS DEDICADO DE CAMADA DOIS (METRO-ETHERNET) DE LONGA DISTÂNCIA ENTRE A 2ª COMPANHIA DE SUPRIMENTOS (MARANGUAPE-CE) E O 52º CENTRO DE TELEMÁTICA (FORTALEZA-CE), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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05/02/2021
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05/02/2022
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25.200,00
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12
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2.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160045
|
2019NE800005
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160045
|
2020NE800022
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160045
|
2021NE000112
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160045
|
2021NE000068
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.383,32
|
0,00
|
0,00
|
10.320,40
|
2.862,92
|
0,00
|
0,00
|
2.862,92
|
|
160045
|
2021NE000087
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.862,92
|
1.337,08
|
0,00
|
0,00
|
1.337,08
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
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12
|
2100
|
25200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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