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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153080 - UFPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153080 - UFPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153095 |
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.745.077/0001-30 - JOSE CARLOS DA SILVA 10356349454
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Processo
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23076.015966/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS, FORROS, DIVISÓRIAS E VIDROS PARA ATENDER AO CAMPUS RECIFE DA UFPE, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS, NA QUANTIDADE E QUALIDADE NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME SUBITEM 1.1.1 DESTE CONTRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEMANDADA PELOS DIVERSOS CENTROS E ÓRGÃ OS SUPLEMENTARES COM A FINALIDADE DE MANTER E CONSERVAR O PATRIMÔNIO E A INFRAESTRUTURA DA UFPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2025
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Vig. Fim
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16/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.736,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.736,99
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Valor Acumulado
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R$ 16.736,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.015966/2025-38
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16/04/2025
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16/04/2026
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16.736,99
|
1
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16.736,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153095
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2025NE000030
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M0023G0125N - CONTRATO DB 023/2025 - PE 33/2023
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.736,99
|
16.736,99
|
0,00
|
0,00
|
16.736,99
|
16.736,99
|
16.736,99
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
2
|
98.74
|
197.4800
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Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
7
|
1170
|
8190.0000
|
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Serviço
|
LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
14
|
475
|
6650.0000
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Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
3
|
279.2
|
837.6000
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Serviço
|
LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
2
|
140.6
|
281.2000
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Serviço
|
LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
3
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193.57
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580.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.099.484-**
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ROBERTA PROSINI CADENA
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Fiscal Técnico
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***.786.094-**
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RICARDO LEITE SAMPAIO
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Gestor
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***.682.774-**
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SUZANA MARROCOS SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.902.524-**
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WANESSA FERNANDA COSTA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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