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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 183025 - INMETRO/SURGO
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 52624.008605/2018-42
Objeto CONTRACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL PARA ANAPOLIS-GO
Informações Complementares
Vig. Início 26/08/2016
Vig. Fim 26/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 13.398,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.116,58
Valor Acumulado R$ 65.093,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.008605/2018-42 26/08/2016 26/08/2017 11.674,80 12 1.116,58
26/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo ALTERAR AS CLAUSULAS 7ª E 16ª PREÇO E VIGENCIA 26/08/2017 26/08/2018 12.237,19 12 1.019,76
26/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERACAO DAS SEGUINTES CLAUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL: 7ª (PRECO) E 16ª (VIGENCIA). 26/08/2018 26/08/2019 12.659,37 12 1.054,94
23/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR AS CLÁUSULAS SÉTIMA (DO PREÇO)E DÉCIMA SEXTA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO ORIGINÁRIO. 26/08/2019 26/08/2020 13.398,94 12 1.116,58
17/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES,MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 26/08/2020 26/08/2021 13.398,94 12 1.116,58
15/10/2026 00004/2016 Termo de Encerramento 26/08/2016 26/08/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2016NE800369 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2017NE800036 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800026 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800301 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800044 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800241 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.674,90 4.509,40 0,00 165,50 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800049 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 72,35 0,00 1.327,65 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800079 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 138,11 0,00 0,00 138,11 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000025 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.875,98 0,00 0,00 1.330,76 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000091 1719B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2102.011856395 2021-02-09 52624.008545/2018-68 2021-03-17 165.57
2101.011597184 2021-01-09 52624.008545/2018-68 2021-01-20 165.85
2103.012106920 2021-03-09 52624.008545/2018-68 2021-03-17 165.10
2104.012350428 2021-04-09 52624.008545/2018-68 2021-04-23 169.46
2105.012642043 2021-05-09 52624.008545/2018-68 2021-05-27 165.50
2106.012871746 2021-06-09 52624.008545/2018-68 2021-06-17 168.23
2107.013089860 2021-07-09 52624.008545/2018-68 2021-07-19 165.95
2108.01329956 2021-08-09 52624.008545/2018-68 2021-08-18 165.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 972.9 11674.8000
Prepostos
CPF Nome
***.092.441-** VANESSA BORGERS RAUPP FONSECA
***.640.501-** VIVIAN DE SOUZA DUARTE FIORENTINI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.434.071-** ARTUR MANIERI MAYER Fiscal Titular
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Substituto
***.349.701-** ROBERTO SAMIR NEVES LEAL Gestor Substituto
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.199.631-** VALDIRENE LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.669.901-** ILDEANE ARAÚJO SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.033.711-** CAMILA GABRIELE RODRIGUES COSTA Responsável Unidade Requisitante
***.588.601-** MARCOS MURILO SILVA LOIOLA Responsável Unidade Requisitante
***.927.631-** PATRÍCIA PINHEIRO BARROS FERREIRA Gestor
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.074.142-** JAMILI COSTA SANTANA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
QUARTO TERMO ADITIVO 93.16 KB 25/06/2024 11:37:05
TERCEIRO TERMO ADITIVO 1.19 MB 25/06/2024 11:36:41
SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.11 MB 25/06/2024 11:36:17
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.19 MB 25/06/2024 11:36:04
COMUNICAÇÃO INTERNA 199 - 1660391 167.41 KB 16/11/2023 14:13:29
FATURA Nº 2101.011597184 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 44.09 KB 01/12/2021 15:04:57
FATURA Nº 2102.011856395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 59.37 KB 01/12/2021 15:02:54
FATURA Nº 2103.012106920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 59.09 KB 01/12/2021 15:01:23
FATURA Nº 2104.012350428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 60.73 KB 01/12/2021 13:55:13
FATURA Nº 2105.012642043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 59.67 KB 01/12/2021 13:52:59
FATURA Nº 2106.012871746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 60.29 KB 01/12/2021 13:51:51
FATURA Nº 2107.013089860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 79.56 KB 01/12/2021 13:50:33
FATURA Nº 2108.01329956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 78.39 KB 01/12/2021 13:48:10
Decreto 11.430 Não
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