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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000104
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23318.004282.2024-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.662,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.662,00
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Valor Acumulado
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R$ 127.662,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
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13/03/2025
|
31/12/2025
|
127.662,00
|
1
|
127.662,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000104
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.932,00
|
0,00
|
0,00
|
13.932,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000596
|
2025-04-10
|
23318.001502/2025-46
|
2025-04-14
|
1515.80
|
|
000612
|
2025-04-17
|
23318.001701/2025-54
|
2025-04-25
|
4733.10
|
|
000716
|
2025-06-12
|
23318.002968/2025-69
|
2025-06-18
|
961.90
|
|
000719
|
2025-06-12
|
23318.002964/2025-81
|
2025-06-16
|
4270.00
|
|
000794
|
2025-07-16
|
23318.003611/2025-06
|
2025-07-19
|
1463.20
|
|
000883
|
2025-08-22
|
23318.004661/2025-01
|
2025-09-02
|
988.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1900
|
4.1
|
7790.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3700
|
6.1
|
22570.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
2.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2200
|
5.4
|
11880.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1400
|
5
|
7000.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
760
|
7
|
5320.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
2.8
|
2800.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
9300
|
5
|
46500.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
800
|
5
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1100
|
9
|
9900.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1560
|
4.2
|
6552.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
500
|
3.7
|
1850.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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