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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.899.299/0001-09 - MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64000.046608/2023-68
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Objeto
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CONTRARAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADEQUAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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03/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 61.892,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.892,28
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Valor Acumulado
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R$ 554.514,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.046608/2023-68
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03/04/2025
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03/04/2026
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59.376,15
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1
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59.376,15
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 62/2025 MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, APÓS 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO 15/09/2023.
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03/04/2025
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03/04/2026
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61.892,28
|
1
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61.892,28
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18/10/2026
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00062/2025
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Termo de Encerramento
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Nada a observar
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03/04/2025
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03/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
|
2025NE000140
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.376,15
|
59.376,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE000709
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.516,13
|
2.516,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA
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1
|
30873.22
|
30873.2200
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA
|
1
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31019.06
|
31019.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.794.947-**
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GREICE KELI BORGES LEAL ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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