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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.591.661/0001-79 - WILLIAM INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA
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Processo
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64447.008186/2020-31
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Objeto
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SERVIÇO EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2020
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Vig. Fim
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29/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 1.205.830,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.205.830,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.205.830,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2020
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00057/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.008186/2020-31
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30/06/2020
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30/06/2021
|
485.752,00
|
1
|
485.752,00
|
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25/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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30/06/2020
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29/06/2022
|
1.205.830,00
|
1
|
1.205.830,00
|
|
16/10/2026
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00057/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
30/06/2020
|
29/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2020NE800265
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.650,25
|
0,00
|
0,00
|
3.650,25
|
|
160069
|
2020NE800267
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
129.456,88
|
0,00
|
0,00
|
129.456,88
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
457600
|
1
|
457600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
24000
|
1
|
24000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
126000
|
1
|
126000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
302000
|
1
|
302000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
248000
|
1
|
248000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
104
|
21.5
|
2236.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
52
|
160
|
8320.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
126
|
250
|
31500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
24
|
51
|
1224.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
90
|
55
|
4950.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.905.507-**
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JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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