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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.209.926/0001-30 - UNINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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10280.722761/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE REPAROS E ADAPTAÇÕES NO IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTANA, UNIDADE SUBORDINADA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MACAPÁ - DRF/MCA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 872.102,39
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 872.102,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.722761/2024-56
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24/04/2025
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26/09/2026
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673.785,36
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1
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673.785,36
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21/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL,CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 07/2024 A 006/2025 NO PERCENTUAL DE 7,43 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 22/2025.
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24/04/2025
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18/06/2026
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723.847,61
|
1
|
723.847,61
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 22.310,60 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A 3,31 % DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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30/04/2026
|
18/06/2026
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746.158,21
|
1
|
746.158,21
|
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18/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1.1. O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 125.944,23 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A 18,69 % DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 1.1.7. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 400 DIAS PARA 540 DIAS. A DILATAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO DEMANDARÁ O AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, APENAS DOS PRAZOS CONTRATUAIS. A DATA DE TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DO DIA 18/02/2025 AO DIA 16/10/2026.
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18/09/2026
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16/10/2026
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872.102,39
|
1
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872.102,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2025NE000596
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
123.102,20
|
123.102,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000313
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
498.540,76
|
0,00
|
3.267,52
|
495.273,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000253
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.308,98
|
22.308,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000160
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.061,30
|
50.061,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2026-09-25
|
10280.722761/2024-56
|
2026-09-25
|
129916.79
|
|
46
|
2025-08-28
|
10280.722761/2024-56
|
2025-09-02
|
108578.25
|
|
48
|
2025-10-01
|
10280.722761/2024-56
|
2025-10-02
|
60465.64
|
|
54
|
2025-11-28
|
10280.722761/2024-56
|
2025-11-28
|
21829.39
|
|
50
|
2025-11-06
|
10280.722761/2024-56
|
2025-11-12
|
124756.74
|
|
56
|
2025-12-12
|
10280.722761/2024-56
|
2025-12-15
|
182910.74
|
|
57
|
2026-01-15
|
10280.722761/2024-56
|
2026-01-26
|
127900.65
|
|
63
|
2026-04-04
|
10280.722761/2024-56
|
2026-04-06
|
55351.51
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
723847.61
|
723847.6100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.709.372-**
|
DANIELLY FONSECA ALCANTARA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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