|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160250 - 1 B COM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160250 - 1 B COM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160250 - 1 B COM
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
27º GAC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
64026.002798/2019-37
|
|
Objeto
|
PRESTACAO DE SV DE OUTSOURCING.
|
|
Informações Complementares
|
4° TERMO ADITIVO N° 01/2023 REFERENTE AO SERVIÇO D...
|
|
Vig. Início
|
15/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 30.024,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.502,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.424,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64026.002798/2019-37
|
15/09/2019
|
14/09/2020
|
26.688,00
|
12
|
2.224,00
|
|
09/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SV DE IMPRESSÃO, CÓPIAS EDIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING).
|
15/09/2020
|
14/09/2021
|
26.688,00
|
1
|
0,00
|
|
08/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 07/2019 - ADITIIVO I/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 A 14 DE SETEMBRO DE 2022;
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 07/2019 – ADITIVO I, DE 17 DE JULHO DE 2020, DEIXA-SE DE APLICAR O REFERIDO REAJUSTE ANUAL TENDO EM VISTA A ORDEM CONTIDA NA MENSAGEM CIRCULAR SIAFI 202000543911-DGO, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020.
|
15/09/2021
|
14/09/2022
|
26.688,00
|
12
|
2.224,00
|
|
17/08/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM ANO.
PRESTAÇÃO DE SV DE OUTSOURCING.
ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 2 IMPRESSORAS.
|
15/09/2022
|
14/09/2023
|
30.024,00
|
12
|
2.502,00
|
|
24/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA MAIS UM ANO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING.
|
24/08/2023
|
14/09/2024
|
30.024,00
|
12
|
2.502,00
|
|
17/10/2026
|
00007/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/09/2019
|
14/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160250
|
2022NE000001
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.360,00
|
0,00
|
0,00
|
27.522,00
|
5.838,00
|
0,00
|
0,00
|
5.838,00
|
|
160250
|
2023NE000014
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.688,00
|
2.502,00
|
0,00
|
24.186,00
|
2.502,00
|
0,00
|
0,00
|
2.502,00
|
|
160250
|
2024NE000017
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.016,00
|
0,00
|
0,00
|
20.016,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2019NE800446
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2021NE000006
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.464,00
|
0,00
|
0,00
|
24.464,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2021NE000133
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.224,00
|
0,00
|
0,00
|
2.224,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2020401
|
2020-07-20
|
64026.002798/2019-37
|
2020-07-22
|
2224.00
|
|
2020591
|
2020-09-17
|
64026.002798/2019-37
|
2020-09-19
|
2224.00
|
|
2020686
|
2020-10-19
|
64026.002798/2019-37
|
2020-10-21
|
2224.00
|
|
2020790
|
2020-11-19
|
64026.002798/2019-37
|
2020-11-21
|
2224.00
|
|
2021223
|
2021-03-16
|
64026.002798/2019-37
|
2021-03-18
|
2224.00
|
|
2021318
|
2021-04-22
|
64026.002798/2019-37
|
2021-04-24
|
2224.00
|
|
2021424
|
2021-05-20
|
64026.002798/2019-37
|
2021-05-22
|
2224.00
|
|
2021548
|
2021-06-17
|
64026.002798/2019-37
|
2021-06-19
|
2224.00
|
|
2021653
|
2021-07-27
|
64026.002798/2019-37
|
2021-07-29
|
2224.00
|
|
2021760
|
2021-08-24
|
64026.002798/2019-37
|
2021-08-26
|
2224.00
|
|
2021886
|
2021-09-16
|
64026.002798/2019-37
|
2021-09-18
|
2224.00
|
|
20240079
|
2024-01-16
|
64026.002798/2019-37
|
2024-01-19
|
2502.00
|
|
20240231
|
2024-02-16
|
64026.002798/2019-37
|
2024-02-20
|
2502.00
|
|
20240424
|
2024-03-19
|
64026.002798/2019-37
|
2024-03-22
|
2502.00
|
|
2019459
|
2019-12-18
|
64026.002798/2019-37
|
2019-12-22
|
2224.00
|
|
2019408
|
2019-11-18
|
64026.002798/2019-37
|
2019-11-22
|
2224.00
|
|
2019367
|
2019-10-18
|
64026.002798/2019-37
|
2019-10-22
|
2224.00
|
|
202030
|
2020-01-17
|
64026.002798/2019-37
|
2020-01-20
|
2224.00
|
|
2020137
|
2020-03-19
|
64026.002798/2019-37
|
2020-03-22
|
2224.00
|
|
2020204
|
2020-04-24
|
64026.002798/2019-37
|
2020-04-26
|
2224.00
|
|
2020312
|
2020-06-17
|
64026.002798/2019-37
|
2020-06-19
|
2224.00
|
|
2020499
|
2020-08-18
|
64026.002798/2019-37
|
2020-08-20
|
2224.00
|
|
2020890
|
2020-12-18
|
64026.002798/2019-37
|
2020-12-20
|
2224.00
|
|
2021111
|
2021-02-19
|
64026.002798/2019-37
|
2021-02-21
|
2224.00
|
|
20211015
|
2021-10-20
|
64026.002798/2019-37
|
2021-10-22
|
2224.00
|
|
20211161
|
2021-11-17
|
64026.002798/2019-37
|
2021-11-19
|
2224.00
|
|
2022360
|
2022-03-16
|
64026.002798/2019-37
|
2022-03-18
|
2224.00
|
|
2022553
|
2022-04-19
|
64026.002798/2019-37
|
2022-04-21
|
2224.00
|
|
2022679
|
2022-05-20
|
64026.002798/2019-37
|
2022-05-22
|
2224.00
|
|
2022103
|
2022-01-19
|
64026.002798/2019-37
|
2022-01-21
|
2224.00
|
|
2022194
|
2022-02-17
|
64026.002798/2019-37
|
2022-02-19
|
2224.00
|
|
2022822
|
2022-06-23
|
64026.002798/2019-37
|
2022-06-25
|
2224.00
|
|
2022960
|
2022-07-19
|
64026.002798/2019-37
|
2022-07-21
|
2224.00
|
|
20221090
|
2022-08-18
|
64026.002798/2019-37
|
2022-08-20
|
2224.00
|
|
20221224
|
2022-09-16
|
64026.002798/2019-37
|
2022-09-18
|
2224.00
|
|
20221510
|
2022-11-22
|
64026.002798/2019-37
|
2022-11-24
|
2502.00
|
|
20221634
|
2022-12-19
|
64026.002798/2019-37
|
2022-12-21
|
2502.00
|
|
202398
|
2023-01-19
|
64026.002798/2019-37
|
2023-01-21
|
2502.00
|
|
2023207
|
2023-02-16
|
64026.002798/2019-37
|
2023-02-18
|
2502.00
|
|
2023365
|
2023-03-18
|
64026.002798/2019-37
|
2023-03-20
|
2502.00
|
|
2023532
|
2023-04-17
|
64026.002798/2019-37
|
2023-04-19
|
2502.00
|
|
2023692
|
2023-05-18
|
64026.002798/2019-37
|
2023-05-20
|
2502.00
|
|
2023833
|
2023-06-17
|
64026.002798/2019-37
|
2023-06-19
|
2502.00
|
|
20231008
|
2023-07-21
|
64026.002798/2019-37
|
2023-07-23
|
2502.00
|
|
20231200
|
2023-08-16
|
64026.002798/2019-37
|
2023-08-18
|
2502.00
|
|
20231369
|
2023-09-18
|
64026.002798/2019-37
|
2023-09-20
|
2502.00
|
|
20231551
|
2023-10-17
|
64026.002798/2019-37
|
2023-10-19
|
2502.00
|
|
20231722
|
2023-11-17
|
64026.002798/2019-37
|
2023-11-19
|
2502.00
|
|
20231917
|
2023-12-18
|
64026.002798/2019-37
|
2023-12-20
|
2502.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18
|
139
|
30024.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.347-**
|
LUCAS GABRIEL DA COSTA PIMENTEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.830.630-**
|
GUILHERME AMARAL LANGER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.566.347-**
|
LUCAS GABRIEL DA COSTA PIMENTEL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.451.390-**
|
(FONTANA)
|
Fiscal Substituto
|
|
***.830.630-**
|
GUILHERME AMARAL LANGER
|
Fiscal Titular
|
|
***.607.991-**
|
(WANDERLEY) SOARES DIAS
|
Gestor
|
|
***.548.647-**
|
RAFAEL ATAIDES DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.733.500-**
|
GEANCARLO FOGACA CHAGAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.229.340-**
|
GABRIEL MACALAI FRACARO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.733.500-**
|
GEANCARLO FOGACA CHAGAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.229.340-**
|
GABRIEL MACALAI FRACARO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.534.930-**
|
NATANAEL SANTOS GIORDANI
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.310-**
|
ALAN BATISTA VIANNA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
