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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156121 |
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000099
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00123/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.905.520/0001-70 - AHC SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23833.001787/2024-13
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Objeto
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ITEM COMPRA: 00001 - CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, CONFORME A LEI 14.1338/2021 - EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº123/2024. O OBJETO DESTA INEXIGIBILIDADE É A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PARA OS SERVIDORES DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. AUTORIZAÇÃO VIA SEI 2087493
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001787/2024-13
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09/12/2024
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31/12/2025
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28.500,00
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1
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28.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156121
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2024NE000099
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L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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28.500,00
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28.500,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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28
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2025-04-26
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23833.001787/2024-13
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2025-04-30
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28500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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1
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28500
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28500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.700.646-**
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LÍVIA GERMANA FERREIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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