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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120637 - BABV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120637 - BABV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120637 - BABV
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
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Processo
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67291.004936/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER A BASE AÉREA DE BOA VISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
|
18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.988,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.988,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 725.974,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.004936/2024-38
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18/03/2025
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18/03/2026
|
54.118,25
|
1
|
54.118,25
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/03/2026 ATÉ 18/03/2027.
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18/03/2026
|
18/03/2027
|
55.988,05
|
1
|
55.988,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120637
|
2025NE000261
|
SF0660RCPNR - REC CUSTOS - MANUTENCAO PNR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.047,18
|
0,00
|
0,00
|
2.047,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120637
|
2025NE000332
|
CP063100109 - MANUT/CONS BENS IMOVEIS - COMPREP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.702,41
|
0,00
|
0,00
|
1.702,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
75
|
72.41
|
5430.7500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
78.72
|
3148.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
100
|
229.47
|
22947.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
78.82
|
3941.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
200
|
7.23
|
1446.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
100
|
5.88
|
588.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
80
|
3.71
|
296.8000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
10
|
39.79
|
397.9000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
50
|
8.84
|
442.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
30
|
6.68
|
200.4000
|
|
Material
|
MÁSCARA MULTIUSO
|
50
|
50.4
|
2520.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
10
|
13.54
|
135.4000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
10
|
115.12
|
1151.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
80.89
|
1617.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
78.72
|
3936.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
50
|
115.11
|
5755.5000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
10
|
128.95
|
1289.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
80
|
9.3
|
744.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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