|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373046 - INCRA-NATAL/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373046 - INCRA-NATAL/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373046 - INCRA-NATAL/RN
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.489.384/0001-60 - ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
54000.123626/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E ASSISTENTE EXECUTIVO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.803.597,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.726,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.885.223,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2025
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.123626/2023-17
|
04/04/2025
|
04/04/2030
|
7.816.650,00
|
60
|
130.277,50
|
|
30/09/2025
|
00210/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS VIGENTE DO CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO MONTANTE ATUAL CONTRATADO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 342.667,80 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04/2025 A 04/04/2030, CONFORME A ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA REPACTUAÇÃO EFETUADA NOS DOCS. SEI Nº 25664463 E Nº 25664476 E SINTETIZADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DOC. SEI Nº 25722021.
|
04/04/2025
|
04/04/2030
|
8.159.317,80
|
60
|
135.988,63
|
|
11/06/2026
|
00990/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (SEI Nº 28449704), INCLUÍDO
|
12/06/2026
|
04/04/2030
|
8.348.502,00
|
60
|
139.141,70
|
|
07/08/2026
|
00249/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS VIGENTE DO CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO MONTANTE ATUAL CONTRATADO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 385.787,33 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04/2025 A 04/04/203
|
12/06/2026
|
04/04/2030
|
8.803.597,80
|
60
|
146.726,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373046
|
2025NE000078
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
808.550,89
|
275.740,66
|
53.681,81
|
479.128,42
|
275.740,66
|
8.764,17
|
36.213,65
|
293.208,82
|
|
373046
|
2025NE000048
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
260.555,00
|
0,00
|
0,00
|
260.555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000016
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
282.050,61
|
282.050,61
|
-29.385,81
|
29.385,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000096
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.890,76
|
0,00
|
0,00
|
29.890,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11046
|
2026-08-27
|
54000.123626/2023-17
|
2026-08-27
|
136215.48
|
|
11044
|
2026-08-06
|
54000.123626/2023-17
|
2026-08-10
|
135922.24
|
|
3
|
2026-09-25
|
54000.123626/2023-17
|
2026-09-25
|
143695.92
|
|
10984
|
2025-09-02
|
54000.123626/2023-17
|
2025-09-03
|
122989.43
|
|
10999
|
2025-12-10
|
54000.123626/2023-17
|
2025-12-10
|
128388.59
|
|
10973
|
2025-06-02
|
54000.123626/2023-17
|
2025-06-10
|
34740.66
|
|
11034
|
2026-05-20
|
54000.123626/2023-17
|
2026-05-20
|
134170.55
|
|
10977
|
2025-07-22
|
54000.123626/2023-17
|
2025-07-24
|
123057.16
|
|
10980
|
2025-08-12
|
54000.123626/2023-17
|
2025-08-13
|
122989.43
|
|
10993
|
2025-10-20
|
54000.123626/2023-17
|
2025-10-21
|
127085.82
|
|
11009
|
2025-12-19
|
54000.123626/2023-17
|
2025-12-22
|
134114.14
|
|
11014
|
2026-01-22
|
54000.123626/2023-17
|
2026-01-23
|
132749.18
|
|
11016
|
2026-02-06
|
54000.123626/2023-17
|
2026-02-06
|
134227.31
|
|
11020
|
2026-02-24
|
54000.123626/2023-17
|
2026-02-24
|
132867.42
|
|
11028
|
2026-04-02
|
54000.123626/2023-17
|
2026-04-07
|
131507.54
|
|
11030
|
2026-04-23
|
54000.123626/2023-17
|
2026-04-24
|
134170.55
|
|
11032
|
2026-05-04
|
54000.123626/2023-17
|
2026-05-07
|
29890.76
|
|
11040
|
2026-06-22
|
54000.123626/2023-17
|
2026-06-23
|
134170.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
77365.96
|
4641957.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
61775.74
|
3706544.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.566.943-**
|
ADILTON ROCHA NEVES
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
