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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170166 - SRA/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 400081 - SRT/SC-MTP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 400081 - SRT/SC-MTP
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRTb/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 46905.000843/2016-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC) E SERVIÇO DE LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO PARA A SRTE/SC.
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2017
Vig. Fim 11/07/2018
Situação Inativo
Valor Global R$ 325.018,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 27.084,87
Valor Acumulado R$ 586.116,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46905.000843/2016-99 12/07/2017 11/07/2018 325.018,44 12 27.084,87
30/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SRTB/SC. 12/07/2018 11/07/2019 135.755,64 1 0,00
19/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SUPRESSÃO LINEAR DE 55% (CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SRTB/SC Nº 5/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO PARA ASRTB/SC. 12/07/2019 11/07/2020 146.258,32 1 0,00
14/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 12/07/2020 11/07/2021 152.722,94 12 12.729,91
23/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GRA/SC Nº 05/2017, DE 12/07/2021 A 11/07/2022. 12/07/2017 11/07/2022 325.018,44 12 27.084,87
31/03/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 5/2022 AO CONTRATO N.º 5/2017. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 5/2017. CLÁUSULA PRIMEIRA - NOTA DE EMPENHO: 2022NE000055 12/07/2017 11/07/2022 325.018,44 12 27.084,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170166 2022NE000280 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 76,28 0,00 0,00 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000385 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.371,71 0,00 0,00 8.909,50 1.131,47 0,00 0,00 1.131,47
170166 2019NE801113 94815451211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,16 2.734,64 2.734,64 1.715,52
170166 2020NE800059 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.622,84 1,00 0,00 8.621,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2020NE800249 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17,84 0,00 0,00 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000139 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.154,12 0,00 0,00 24.154,12 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000195 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92,71 0,00 0,00 92,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000196 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26,87 0,00 0,00 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000451 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,84 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2021NE000450 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,45 0,00 0,00 25,45 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2022NE000055 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.714,32 0,00 0,00 14.714,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 27084.87 325018.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.131.889-** MARIANY GONÇALVES Gestor
***.807.479-** GILMAR ANDRADE Fiscal Técnico
***.284.732-** JOSÉ NILSON DA SILVA FERNANDES Fiscal Administrativo Substituto
***.683.404-** ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA Gestor Substituto
***.894.251-** EWALTON MENDES BRANDÃO Fiscal Administrativo
***.999.539-** GUILHERME BIACHINI VOLPATO Gestor Substituto
***.999.539-** GUILHERME BIACHINI VOLPATO Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo