|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120625 - GAP DF
|
|
Número da Compra
|
90078/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.838.847/0001-38 - JONAS AMADEO DE SOUZA
|
|
Processo
|
67612.018143/2024-26
|
|
Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS QUE ESTÃO IMPLANTADOS NO PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO (CINDACTA I) E NOS DESTACAMENTOS SUBORDINADOS (DTCEAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE “ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA INTRAER”, NOS TERMOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 762.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 762.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.018143/2024-26
|
30/04/2025
|
08/07/2025
|
762.400,00
|
1
|
762.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
7
|
30550
|
213850.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
30550
|
30550.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
8
|
39200
|
313600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
39200
|
78400.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
3
|
42000
|
126000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
