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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03365/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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96662/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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272699
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL (BC SAÚDE), A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, A PENSIONISTAS, A DEPENDENTES DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS ÁREAS DE SAÚDE E DE RECURSOS HUMANOS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS COORDENAÇÕES DE BENEFÍCIOS E DE PESSOAL DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA NO RIO DE JANEIRO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
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Informações Complementares
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TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE LICITAÇ...
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.173.179,97
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Núm. Parcelas
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27
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Valor Parcela
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R$ 43.451,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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03365/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03365/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 272699
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16/05/2025
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14/07/2027
|
1.052.976,24
|
27
|
38.999,12
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20/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, EM FUNÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ASSEIO CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO (RJ001061/2025)
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16/05/2025
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14/07/2027
|
1.126.583,37
|
27
|
41.725,31
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30/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DO VALOR DO BILHETE ÚNICO CARIOCA, CONFORME DECRETO RIO Nº 57473/2025, BEM COMO O AUMENTO DE SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO E DO AUMENTO DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, EM FUNÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ000911/2026 E O PERCENTUAL REFERENTE AO SEGURO CONTRA RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO FOI ATUALIZADO PARA 2,06%
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16/05/2025
|
14/07/2027
|
1.173.179,97
|
27
|
43.451,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE003365
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
310.512,44
|
83.450,62
|
0,00
|
227.061,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000094
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
346.387,23
|
0,01
|
0,00
|
346.387,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
603
|
2026-07-28
|
272699
|
2026-07-29
|
41313.80
|
|
711
|
2026-08-21
|
272699
|
2026-08-28
|
11335.17
|
|
824
|
2026-09-14
|
272699
|
2026-09-16
|
43602.59
|
|
844
|
2026-09-30
|
272699
|
2026-10-06
|
43566.66
|
|
377
|
2026-05-04
|
272699
|
2026-05-05
|
41313.80
|
|
21747
|
2025-06-16
|
272699
|
2025-06-17
|
19376.50
|
|
21824
|
2025-07-15
|
272699
|
2025-07-15
|
38515.81
|
|
21887
|
2025-08-12
|
272699
|
2025-08-12
|
38515.81
|
|
21992
|
2025-09-30
|
272699
|
2025-10-01
|
41119.75
|
|
22056
|
2025-10-15
|
272699
|
2025-10-22
|
41313.80
|
|
22064
|
2025-10-16
|
272699
|
2025-10-31
|
6906.35
|
|
22146
|
2025-11-14
|
272699
|
2025-11-19
|
41313.80
|
|
22235
|
2025-12-26
|
272699
|
2026-01-07
|
41313.80
|
|
81
|
2026-01-23
|
272699
|
2026-01-27
|
41313.80
|
|
164
|
2026-02-25
|
272699
|
2026-03-03
|
41313.80
|
|
326
|
2026-04-14
|
272699
|
2026-04-15
|
41313.80
|
|
434
|
2026-05-18
|
272699
|
2026-05-19
|
41313.80
|
|
498
|
2026-06-15
|
272699
|
2026-06-15
|
41313.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-10-12
|
58658.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
27
|
43451.11
|
1173179.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.037-**
|
RALFER DA SILVA MEIRELLES
|
Gestor Substituto
|
|
***.685.827-**
|
BRENO FERREIRA NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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