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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23186.000251/2025-25
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 153/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.991,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.991,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000251/2025-25
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14/04/2025
|
31/12/2025
|
39.991,30
|
1
|
39.991,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
|
2025NE000035
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.219,40
|
1.628,55
|
0,00
|
31.590,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF1242465/CENTRAL
|
2026-06-10
|
23186.000389/2025-24
|
2026-08-05
|
990.00
|
|
NF1144172/CENTRAL
|
2025-05-07
|
23186.000389/2025-24
|
2025-05-12
|
10709.80
|
|
NF1147373/CENTRAL
|
2025-05-21
|
23186.000389/2025-24
|
2025-05-21
|
9965.65
|
|
NF1150606/CENTRAL
|
2025-06-04
|
23186.000389/2025-24
|
2025-08-21
|
10915.40
|
|
NF1213191
|
2026-02-11
|
23186.000251/2025-25
|
2026-02-26
|
5032.40
|
|
NF1218440/CENTRAL
|
2026-03-04
|
23186.000389/2025-24
|
2026-03-17
|
419.50
|
|
NF1237322/CENTRAL
|
2026-05-20
|
23186.000389/2025-24
|
2026-06-03
|
1320.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
31
|
9300.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
18.2
|
364.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
42.57
|
2128.5000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
45
|
9.5
|
427.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
29.99
|
8997.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
230
|
16.6
|
3818.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
160
|
12.5
|
2000.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
80
|
33.5
|
2680.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
17.2
|
1720.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
163
|
20.1
|
3276.3000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
140
|
16.5
|
2310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.413-**
|
MÁRCIA DE JESUS SILVA BATISTA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.032.683-**
|
FLÁVIO LIMA CRONEMBERGER
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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