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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.298.969/0001-11 - COOPERATIVA MISTA DE TRANSP DE PASSAG EM TAXI B H LTDA
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Processo
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01344.000198/2025-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES/PASSAGEIROS, SOB DEMANDA, POR MEIO DE TÁXI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2025
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Vig. Fim
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05/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 500,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000198/2025-60
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05/05/2025
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05/05/2030
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30.000,00
|
60
|
500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
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2025NE000078
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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856,27
|
203,50
|
3,87
|
648,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000045
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000124
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.000,00
|
1.268,30
|
0,00
|
731,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2747
|
2026-09-17
|
01344.000198/2025-60
|
2026-09-18
|
35.55
|
|
2525
|
2026-09-02
|
01344.000198/2025-60
|
2026-09-02
|
471.65
|
|
2025/1445
|
2025-06-12
|
01344.000198/2025-60
|
2025-06-13
|
132.00
|
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2025/2904
|
2025-11-19
|
01344.000198/2025-60
|
2025-11-19
|
90.77
|
|
2025/367
|
2025-12-23
|
01344.000198/2025-60
|
2025-12-26
|
430.00
|
|
847
|
2026-02-20
|
01344.000198/2025-60
|
2026-02-23
|
268.00
|
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1356
|
2026-04-17
|
01344.000198/2025-60
|
2026-04-24
|
278.00
|
|
1464
|
2026-05-06
|
01344.000198/2025-60
|
2026-05-07
|
150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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60
|
500
|
30000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.755.266-**
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VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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