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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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01.601.043/0001-95 - BRAVO FIRE SAFETY LTDA
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|
Processo
|
48051.001168/2025-20
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS E COMPLEMENTARES AS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS DA ANM, E QUE CONTEMPLE AS DEMANDAS DAS ÁREAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINALÍSTICA, NA GERÊNCIA DE SERGIPE (GER-SE), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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FICA EXPRESSAMENTE VEDADO À CONTRATADA UTILIZAR O...
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Vig. Início
|
17/03/2025
|
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Vig. Fim
|
17/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 277.701,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 277.701,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.692.877,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
|
00017/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.001168/2025-20
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17/03/2025
|
17/03/2027
|
5.986.302,00
|
24
|
243.233,76
|
|
30/04/2025
|
00028/2025
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Termo Aditivo
|
ALTERAR PARA QUARENTA HORAS SEMANAIS A JORNADA DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 17/2025, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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30/04/2025
|
17/03/2027
|
243.233,76
|
1
|
243.233,76
|
|
13/05/2025
|
00035/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 1.2. DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PARA INCLUIR A INFORMAÇÃO CORRETA CONSTANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO, DOCUMENTO SEI 14538127, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
NA TABELA DA CLÁUSULA 1.2., COLUNA DENOMINADA CBO, ONDE SE LÊ: 4212-10, LEIA-SE: 4110-10.
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17/03/2025
|
17/03/2027
|
243.233,76
|
1
|
243.233,76
|
|
30/05/2025
|
00040/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 17/2025, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIO HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, SE000033/2025 (16310269), CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DO ESTADO DE SE, CNPJ N. 32.742.231/0001-67, E O SIND EMP DE COND E EMP DE ASSEIO CONS DO EST DE SERGIPE, CNPJ N. 32.825.283/0001-05, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
17/03/2025
|
17/03/2027
|
261.014,88
|
1
|
261.014,88
|
|
22/04/2026
|
00023/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 17/2025, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIO HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, SE000016/2026 (19325927), CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DO ESTADO DE SE, CNPJ N. 32.742.231/0001-67 E O SIND EMP DE COND E EMP DE ASSEIO CONS DO EST DE SERGIPE, CNPJ N. 32.825.283/0001-05, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
17/03/2025
|
17/03/2027
|
277.701,60
|
1
|
277.701,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000249
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.370,04
|
743,19
|
4.894,03
|
27.732,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000251
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.472,46
|
2.440,12
|
5.437,81
|
16.594,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000250
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.472,46
|
2,31
|
1.027,75
|
23.442,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000983
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.999,96
|
124,34
|
0,00
|
7.875,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000746
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.250,12
|
1,07
|
0,00
|
20.249,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000744
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.499,43
|
1,29
|
0,00
|
40.498,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000745
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.250,42
|
1,31
|
0,00
|
20.249,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
682-JUNHO/2026
|
2026-07-08
|
48051.001168/2025-20
|
2026-07-17
|
11570.90
|
|
2026/710-JULHO/26
|
2026-08-10
|
48051.001168/2025-20
|
2026-08-18
|
11570.90
|
|
728
|
2026-09-10
|
48051.001168/2025-20
|
2026-10-09
|
11570.90
|
|
225
|
2025-05-06
|
48074.000084/2025-19
|
2025-05-07
|
10134.74
|
|
255
|
2025-06-02
|
48074.000118/2025-67
|
2025-06-03
|
740.88
|
|
270
|
2025-06-04
|
48074.000107/2025-87
|
2025-06-06
|
10875.62
|
|
JUNHO/2025-Nº 295
|
2025-07-01
|
48051.001168/2025-20
|
2025-07-10
|
10875.62
|
|
2025/000347
|
2025-09-04
|
48051.006784/2025-77
|
2025-09-05
|
10875.62
|
|
JULHO/2025-Nº 322
|
2025-08-04
|
48051.001168/2025-20
|
2025-08-07
|
10875.62
|
|
420-OUT/2025
|
2025-11-04
|
48051.001168/2025-20
|
2025-11-12
|
10875.62
|
|
SET/2025 - Nº 370
|
2025-10-01
|
48051.001168/2025-20
|
2025-10-08
|
10875.62
|
|
2025/459-NOV/2025
|
2025-12-03
|
48051.001168/2025-20
|
2025-12-12
|
10875.62
|
|
DEZ/2025-NF Nº491
|
2026-01-06
|
48051.001168/2025-20
|
2026-01-11
|
10875.62
|
|
521
|
2026-02-04
|
48051.000750/2026-50
|
2026-02-20
|
10875.62
|
|
549
|
2026-03-10
|
48051.002318/2026-01
|
2026-03-16
|
10875.62
|
|
2026/581
|
2026-04-08
|
48051.001168/2025-20
|
2026-04-10
|
10875.62
|
|
624-ABRIL/2026
|
2026-05-04
|
48051.001168/2025-20
|
2026-05-11
|
11570.90
|
|
627 (RETROATIVO)
|
2026-05-05
|
48051.001168/2025-20
|
2026-05-05
|
2085.84
|
|
655/MAIO-2026
|
2026-06-05
|
48051.001168/2025-20
|
2026-06-15
|
11570.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-17
|
12161.68
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-17
|
13050.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
138850.8
|
277701.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.691.625-**
|
IVANA DE MATOS CAMPOS FARIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.100.695-**
|
AMÉLIA CRISTINA MOTA NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.012.606-**
|
GEORGE EUSTAQUIO SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.100.695-**
|
AMÉLIA CRISTINA MOTA NUNES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
