|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160443 |
63 BATALHAO DE INFANTARIA |
| 160445 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
160443, 160445
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
|
|
Processo
|
64.312011070/2024-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES, DE ACORDO OM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 - GCALC/14ª BDA INF MTZ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 91.466,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.466,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64.312011070/2024-38
|
14/05/2025
|
31/12/2025
|
91.466,96
|
1
|
91.466,96
|
|
16/10/2026
|
00003/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
14/05/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160444
|
2025NE000233
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.131,00
|
0,00
|
0,00
|
7.131,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160443
|
2025NE000133
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.885,00
|
4.754,00
|
0,00
|
7.131,00
|
4.754,00
|
4.183,52
|
4.190,37
|
563,63
|
|
160444
|
2025NE000343
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.131,00
|
1.426,20
|
704,54
|
5.000,26
|
1.426,20
|
0,00
|
0,00
|
2.130,74
|
|
167444
|
2025NE000098
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
356,55
|
356,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
3848
|
23.77
|
91466.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.366-**
|
FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DE BEM
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
