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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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95115/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23819.004040/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGENTES PÚBLICOS (SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES TERCEIRIZADOS) EM SERVIÇO PODENDO OU NÃO TRANSPORTAR DOCUMENTOS OU BAGAGEM (NO TAMANHO LIMITE DA MALA DE UM CARRO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2025
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Vig. Fim
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12/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 183.978,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 183.978,86
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Valor Acumulado
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R$ 360.570,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.004040/2024-97
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12/05/2025
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12/05/2028
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175.667,70
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1
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175.667,70
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15/09/2026
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00036/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 07/2025 CORRESPONDENTE A 4,724910% DA VARIAÇÃO DO IPCA COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026 (DOC. SEI Nº 62872979).
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12/05/2025
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12/05/2028
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183.978,86
|
1
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183.978,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
|
2025NE000439
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OHM50000000 - OHM50000000
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE000675
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.007,12
|
132,20
|
0,00
|
15.874,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000130
|
OHM60000000 - OHM60000000
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.280,00
|
0,00
|
0,00
|
29.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000026
|
OHM60000000 - OHM60000000
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.285,05
|
0,00
|
0,00
|
5.285,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155911
|
2026NE000514
|
OHM60000000 - OHM60000000
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.605,28
|
809,35
|
190,65
|
3.605,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
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37778
|
4.87
|
183978.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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