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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000210
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.657.635/0001-70 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PICOS PRETO - ASFAP
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Processo
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23037.000617.2024-9
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 02/2024 - IFRN. PROCESSO N. 23037.000617.2024-99
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Informações Complementares
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15275606900052024 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.985,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.985,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000617.2024-9
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06/12/2024
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31/12/2024
|
18.985,50
|
1
|
18.985,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2024NE000210
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.107,74
|
3.107,74
|
0,00
|
0,00
|
22.093,24
|
3.107,74
|
3.110,74
|
15.877,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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126375
|
2025-07-07
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23424.001810/2025-64
|
2025-07-16
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12300.71
|
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128578
|
2025-08-19
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23424.002192/2025-70
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2025-09-05
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3577.05
|
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136047
|
2025-12-14
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23037.000617.2024-9
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2026-04-23
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3107.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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300
|
23.11
|
6933.0000
|
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Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
24.17
|
6042.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
24.04
|
6010.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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