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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443055 - GR4 SUDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443055 - GR4 SUDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000740
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443055 - GR4 SUDESTE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.176.306/0001-18 - TREVO'S COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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02126.001697/2024-21
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Objeto
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PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24,
30, 37), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO
INTERLOCUTÓRIO SEI 20694929
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.546,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.546,08
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Valor Acumulado
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R$ 28.546,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000740
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
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26/12/2024
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31/12/2024
|
28.546,08
|
1
|
28.546,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443055
|
2024NE000740
|
4914541EPL - EPL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.546,08
|
28.546,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2025-03-21
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
1380.00
|
|
71
|
2025-03-24
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
3332.00
|
|
83
|
2025-04-09
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
19576.24
|
|
66
|
2025-03-17
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
3870.00
|
|
68
|
2025-03-18
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
387.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FECHADURA
|
1
|
130.62
|
130.6200
|
|
Material
|
ESCOVA
|
48
|
8.08
|
387.8400
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
24
|
145.74
|
3497.7600
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
24
|
79.93
|
1918.3200
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
6
|
191.93
|
1151.5800
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
12
|
32.3
|
387.6000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
16
|
365
|
5840.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
8
|
295
|
2360.0000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
24
|
23.58
|
565.9200
|
|
Material
|
CHIBANCA
|
12
|
85.37
|
1024.4400
|
|
Material
|
MOURÃO MADEIRA
|
90
|
43
|
3870.0000
|
|
Material
|
FACÃO
|
68
|
49
|
3332.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
300
|
9
|
2700.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
20
|
69
|
1380.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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