|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000066
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.934.084/0001-42 - CLEUTIANO BEZERRA DO VALE
|
|
Processo
|
23233.007519/2024-66
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO 90026/2024 SRP. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2734432. PROCESSO 23233.007519/2024-66
|
|
Informações Complementares
|
15813105900262024 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
09/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.090,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.420,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2025
|
2025NE000066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.007519/2024-66
|
09/04/2025
|
31/12/2025
|
22.420,00
|
1
|
22.420,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158337
|
2025NE000066
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.935,00
|
0,00
|
0,00
|
21.935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
572
|
2025-04-30
|
23233.007519/2024-66
|
2025-05-20
|
4466.00
|
|
591
|
2025-05-09
|
23233.007519/2024-66
|
2025-05-20
|
1133.00
|
|
627
|
2025-06-12
|
23233.007519/2024-66
|
2025-06-13
|
2781.00
|
|
702
|
2025-08-25
|
23233.007519/2024-66
|
2025-08-26
|
1339.00
|
|
703
|
2025-08-25
|
23233.007519/2024-66
|
2025-08-26
|
6902.00
|
|
745
|
2025-09-25
|
23233.007519/2024-66
|
2025-09-25
|
2842.00
|
|
746
|
2025-09-25
|
23233.007519/2024-66
|
2025-09-25
|
1030.00
|
|
825
|
2025-11-06
|
23233.007519/2024-66
|
2025-11-07
|
1442.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
30
|
103
|
3090.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
