|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373037 - INCRA/SR-30/STM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373037 - INCRA/SR-30/STM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01421/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373037 - INCRA/SR-30/STM
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.336.994/0001-00 - 58.336.994 RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA
|
|
Processo
|
54000.051120/2024-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.498,68
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.249,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.498,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2025
|
01421/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01421/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.051120/2024-80
|
20/05/2025
|
20/11/2025
|
7.498,68
|
6
|
1.249,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373037
|
2025NE000065
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.498,68
|
2.436,28
|
0,00
|
5.062,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.574.524
|
2025-05-20
|
54000.051120/2024-80
|
2025-06-18
|
2531.20
|
|
003.743.179
|
2025-08-14
|
54000.071549/2025-74
|
2025-09-04
|
2531.20
|
|
003.919.023
|
2025-11-18
|
54000.071549/2025-74
|
2026-01-13
|
2436.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
474
|
15.82
|
7498.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
