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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160495 - H MIL A SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 160495 - H MIL A SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167495 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 160495 - H MIL A SAO PAULO
Número da Compra 00051/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.727.694/0001-57 - AWK AMBIENTAL LTDA
Processo 64584.028090/2018-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.
Informações Complementares TERMO ADITIVO N°37/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 1...
Vig. Início 06/11/2019
Vig. Fim 05/11/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 23.816,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.816,72
Valor Acumulado R$ 632.597,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584.028090/2018-08 06/11/2019 05/11/2020 19.679,76 1 19.679,76
06/11/2020 00016/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EREAJUSTE DE SEU VALOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA(MÃO DE OBRA E MATERIAL) NAS DEPENDÊNCIAS DOHMASP. 06/11/2020 05/11/2021 19.679,76 1 19.679,76
06/11/2021 00037/2021 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA (MÃO DE OBRA E MATERIAL) NAS DEPENDÊNCIAS DO HMASP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL 06/11/2021 05/11/2022 21.636,48 1 21.636,48
22/09/2022 00055/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/11/2022 A 05/11/2023. 06/11/2022 05/11/2023 23.816,72 1 23.816,72
10/10/2023 00035/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/11/2023 A 05/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 06/11/2023 05/11/2024 23.816,72 1 23.816,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167495 2021NE000136 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.900,00 0,00 142,50 8.757,50 0,00 0,00 0,00 142,50
167495 2023NE000420 D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.665,43 7.938,90 0,00 5.726,53 7.938,90 7.938,90 7.938,90 0,00
167495 2022NE001727 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.295,52 0,00 0,00 5.295,52 0,00 0,00 0,00 0,00
167495 2022NE003338 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 999,90 0,00 0,00 999,90
167495 2021NE001100 I3DACNTPETA - MNT POCO ARTESIANO E TRATAMENTO DE AGUA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167495 2024NE000204 D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160495 2023NE000646 D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.969,46 3.969,46 0,00 0,00 3.969,46 0,00 0,00 3.969,46
167495 2024NE000391 D8SACNTAADM - APOIO ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167495 2021NE002865 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.671,62 0,00 4.671,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.671,62
167495 2022NE000384 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 16 907.65 14522.4000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 8 1161.79 9294.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo