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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.277.959/0001-46 - CONFERIR ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64582.007689/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DOS PRÉDIOS PRINCIPAL E ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE - HMAPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2019
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Vig. Fim
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03/01/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 164.155,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.770.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.007689/2018-10
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14/03/2019
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03/01/2021
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1.770.800,00
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1
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1.770.800,00
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27/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL COM RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE SEU VALOR, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B) DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E NO ART. 13, INCISO II DO DECRETO Nº 7.983/13.
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27/11/2020
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03/01/2021
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164.155,13
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1
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0,00
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03/01/2021
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00001/2019
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Termo de Rescisão
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FIM DA VIGÊNCIA
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14/03/2019
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03/01/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167399
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2021NE001378
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D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.241,94
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42.241,94
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
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1
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1770800
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1770800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.006.030-**
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WILMAR MARCONGGINE FORQUIM JúNIOR
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Gestor
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***.095.580-**
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LEONARDO RODRIGUES ZAZYCKI
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Fiscal Técnico
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***.051.990-**
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JOAO ANTONIO DOS SANTOS LOPES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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