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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.451.513/0001-40 - CONECTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.010269/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA UNIDADE DE RIO BRANCO/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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25/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 304.126,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 5.068,77
|
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Valor Acumulado
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R$ 301.215,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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00105/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010269/2024-64
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26/05/2025
|
25/05/2030
|
279.178,80
|
60
|
4.652,98
|
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15/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025, PASSANDO DE LEONILDO C. DOS SANTOS ME PARA CONECTA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
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18/08/2025
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25/05/2030
|
279.178,80
|
60
|
4.652,98
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01/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE:
- 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 25/05/2030 OU ATÉ NOVO FATO GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.652,98 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 5.068,77 (CINCO MIL SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), QUE REPRESENTA UM REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,94%.
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26/05/2025
|
25/05/2030
|
304.126,20
|
60
|
5.068,77
|
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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26/05/2025
|
25/05/2030
|
304.126,20
|
60
|
5.068,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001152
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.121,85
|
10.598,83
|
376,94
|
28.146,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000484
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.823,57
|
40.697,50
|
0,00
|
20.126,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2026-07-13
|
08038.010269/2024-64
|
2026-07-13
|
5049.74
|
|
62
|
2026-07-15
|
08038.010269/2024-64
|
2026-07-17
|
1663.16
|
|
67
|
2026-08-07
|
08038.010269/2024-64
|
2026-08-07
|
5068.77
|
|
78
|
2026-09-04
|
08038.010269/2024-64
|
2026-09-04
|
5047.67
|
|
89
|
2026-10-14
|
08038.010269/2024-64
|
2026-10-14
|
5066.31
|
|
0002
|
2025-06-06
|
08038.010269/2024-64
|
2025-06-09
|
930.60
|
|
202500000000005
|
2025-07-10
|
08038.010269/2024-64
|
2025-07-11
|
4374.37
|
|
8
|
2025-08-06
|
08038.010269/2024-64
|
2025-08-08
|
4652.98
|
|
202500000000012
|
2025-09-08
|
08038.010269/2024-64
|
2025-09-10
|
4650.12
|
|
202500000000017
|
2025-10-08
|
08038.010269/2024-64
|
2025-10-08
|
4650.12
|
|
21
|
2025-11-06
|
08038.010269/2024-64
|
2025-11-11
|
4650.12
|
|
25
|
2025-12-09
|
08038.010269/2024-64
|
2025-12-10
|
4614.71
|
|
008
|
2026-01-27
|
08038.010269/2024-64
|
2026-01-28
|
2953.51
|
|
13
|
2026-02-10
|
08038.010269/2024-64
|
2026-02-10
|
4187.68
|
|
24
|
2026-03-12
|
08038.010269/2024-64
|
2026-03-16
|
4617.39
|
|
32
|
2026-04-14
|
08038.010269/2024-64
|
2026-04-15
|
4652.98
|
|
39
|
2026-05-11
|
08038.010269/2024-64
|
2026-05-12
|
4503.53
|
|
49
|
2026-06-17
|
08038.010269/2024-64
|
2026-06-19
|
5041.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-08-25
|
13958.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
5068.77
|
304126.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.344.484-**
|
RODRIGO KOBAYASHI DOI
|
Gestor
|
|
***.232.842-**
|
ANDRE DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.232.842-**
|
ANDRE DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
