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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00175/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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91051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IF Sudeste MG (Reitoria)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Fornecedor
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05.191.550/0002-30 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
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Processo
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23223.001265/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROVAS E GABARITOS PARA OS PROCESSOS SELETIVOS DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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26/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00175/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001265/2024-91
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26/05/2025
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26/05/2030
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96.000,00
|
60
|
1.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2025NE000151
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.505,92
|
1.126,32
|
0,00
|
16.379,60
|
2.820,40
|
331,20
|
331,20
|
2.489,20
|
|
158123
|
2026NE000082
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.200,00
|
19.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000080
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 181
|
2026-07-02
|
23223.001265/2024-91
|
2026-07-09
|
795.12
|
|
FATURA 08
|
2025-08-01
|
23223.001265/2024-91
|
2025-10-06
|
801.20
|
|
FATURA 10
|
2025-09-02
|
23223.001265/2024-91
|
2025-10-06
|
2.56
|
|
FATURA 13
|
2025-10-06
|
23223.001265/2024-91
|
2025-10-06
|
22.16
|
|
FATURA 17
|
2025-10-31
|
23223.001265/2024-91
|
2025-11-25
|
128.48
|
|
FATURA 176
|
2026-05-05
|
23223.001265/2024-91
|
2026-05-13
|
0.32
|
|
FATURA 19
|
2025-12-03
|
23223.001265/2024-91
|
2025-12-09
|
15425.20
|
|
FATURA 21
|
2026-01-08
|
23223.001265/2024-91
|
2026-01-15
|
1645.76
|
|
FATURA 23
|
2026-02-03
|
23223.001265/2024-91
|
2026-02-09
|
42.16
|
|
FATURA NÚMERO 25
|
2026-03-03
|
23223.001265/2024-91
|
2026-03-10
|
5.60
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|
FATURA NÚMERO 173
|
2026-04-01
|
23223.001265/2024-91
|
2026-04-06
|
0.24
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
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20000
|
0.08
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.036-**
|
ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.070.036-**
|
ESTHER MOREIRA DE CARVALHO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.487.786-**
|
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.786-**
|
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.499.776-**
|
JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.499.776-**
|
JACQUELINE RODRIGUES GONCALVES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.76 MB |
29/05/2025 11:54:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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