Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 90089/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 08204.002487/2024-66
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - CÓDIGO 749993-0. NO VALOR ANUAL DE R$ 1.076.972,07.
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.076.972,07
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.076.972,07
Valor Acumulado R$ 12.923.664,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002487/2024-66 29/05/2025 17/10/2026 1.076.972,07 1 1.076.972,07
25/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026/207 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2025 – DIREN-ANP/PF 29/05/2025 17/10/2026 1.076.972,07 1 1.076.972,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2025NE000023 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.830,00 0,00 0,00 63.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000052 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.163,25 0,00 0,00 5.163,25 2.065,30 0,00 0,00 2.065,30
200340 2026NE000230 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.840,02 0,00 0,00 4.840,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000238 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 487.017,36 153.313,07 0,00 333.704,29 153.313,07 0,00 0,00 153.313,07
200340 2025NE000267 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.603,10 0,00 0,00 1.603,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000243 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.894,68 0,00 0,00 1.894,68 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000262 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000019 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 941.419,08 0,00 0,00 941.419,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000020 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.454,86 0,00 0,00 6.454,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000100 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.355,84 0,00 0,00 2.355,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000273 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 351.613,81 183.852,06 9.223,40 158.538,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000274 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.454,86 5.379,05 1.075,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003569641 2026-07-07 08204.003852/2026-11 2026-08-17 156269.59
7481246 2026-09-30 08204.005111/2026-75 2026-10-07 168837.56
8686061 2025-07-22 08204.002204/2025-67 2025-08-12 79150.52
8800418 2025-08-22 08204.002561/2025-25 2025-09-09 78085.58
9119228 2025-01-24 08204.003432/2025-54 2025-12-03 91429.42
8895133 2025-09-22 08204.002875/2025-28 2025-10-08 80851.96
8995611 2025-10-21 08204.003085/2025-60 2025-11-06 85771.89
9216895 2025-12-22 08204.000061/2026-30 2026-01-08 114587.28
9331275 2026-01-22 08204.000649/2026-93 2026-02-09 92671.89
9476183 2026-02-25 08204.001134/2026-19 2026-03-06 109587.54
9571686 2026-03-24 08204.002487/2024-66 2026-04-06 142808.60
1347839 2026-05-23 08204.002750/2026-89 2026-06-01 172139.74
9709328 2026-04-24 08204.002148/2026-41 2026-05-12 173935.65
002340631 2026-06-12 08204.003146/2026-70 2026-07-01 148447.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1004834.6 1004834.6000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 72137.47 72137.4700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.050.691-** FABIANO MENDES FERNANDES Fiscal Titular
***.248.303-** CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS Fiscal Substituto
***.805.541-** ANDRÉA PATRÍCIA DE MELO SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo