|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170180 - DRF PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
170180 - DRF PELOTAS
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Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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|
Processo
|
11040.720728/2020-53
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA IRF/BAGÉ.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.040,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 670,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.436,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11040.720728/2020-53
|
09/06/2020
|
08/06/2021
|
7.401,60
|
12
|
616,80
|
|
31/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/06/2021 ATÉ 08/06/2022.
|
09/06/2021
|
08/06/2022
|
7.401,60
|
12
|
616,80
|
|
16/08/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 616,80 PARA R$ 670,02
|
09/06/2020
|
08/06/2021
|
8.040,24
|
12
|
670,02
|
|
31/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 09/06/2022 ATÉ 09/06/2023
|
09/06/2022
|
08/06/2023
|
8.040,24
|
12
|
670,02
|
|
29/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE
|
09/06/2020
|
08/06/2021
|
8.040,24
|
12
|
670,02
|
|
07/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 09/06/2023 A 08/06/2024.
|
09/06/2023
|
08/06/2024
|
8.040,24
|
12
|
670,02
|
|
25/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 09/06/2024 A 08/06/2025.
|
09/06/2024
|
08/06/2025
|
8.040,24
|
12
|
670,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170180
|
2020NE800106
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2021NE000023
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.614,48
|
0,00
|
0,00
|
6.944,46
|
670,02
|
0,00
|
0,00
|
670,02
|
|
170177
|
2022NE000194
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.680,08
|
0,00
|
0,00
|
2.010,06
|
670,02
|
0,00
|
0,00
|
670,02
|
|
170177
|
2023NE000065
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.041,22
|
671,00
|
0,00
|
7.370,22
|
670,02
|
0,00
|
0,00
|
670,02
|
|
170177
|
2025NE000015
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.528,77
|
0,00
|
0,00
|
3.528,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000049
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.040,24
|
670,02
|
0,00
|
7.370,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170180
|
2022NE000031
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.293,16
|
0,00
|
0,00
|
5.293,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
450
|
2023-11-30
|
11040.720728/2020-53
|
2023-12-01
|
670.02
|
|
466
|
2023-12-29
|
11040.720728/2020-53
|
2023-12-29
|
670.02
|
|
484
|
2024-02-01
|
11040.720728/2020-53
|
2024-02-06
|
670.02
|
|
494
|
2024-03-04
|
11040.720728/2020-53
|
2024-03-12
|
670.02
|
|
512
|
2024-03-28
|
11040.720728/2020-53
|
2024-04-04
|
670.02
|
|
528
|
2024-05-06
|
11040.720728/2020-53
|
2024-05-13
|
670.02
|
|
546
|
2024-06-04
|
11040.720728/2020-53
|
2024-06-07
|
670.02
|
|
567
|
2024-07-01
|
11040.720728/2020-53
|
2024-07-04
|
670.02
|
|
589
|
2024-08-01
|
11040.720728/2020-53
|
2024-08-02
|
670.02
|
|
627
|
2024-09-02
|
11040.720728/2020-53
|
2024-09-03
|
670.02
|
|
652
|
2024-09-30
|
11040.720728/2020-53
|
2024-10-08
|
670.02
|
|
686
|
2024-10-31
|
11040.720728/2020-53
|
2024-11-08
|
670.02
|
|
761
|
2024-11-29
|
11040.720728/2020-53
|
2024-12-09
|
670.02
|
|
852
|
2024-12-30
|
11040.720728/2020-53
|
2025-01-02
|
670.02
|
|
949
|
2025-02-03
|
11040.720728/2020-53
|
2025-02-06
|
670.02
|
|
1033
|
2025-03-05
|
11040.720728/2020-53
|
2025-03-17
|
670.02
|
|
1106
|
2025-04-01
|
11040.720728/2020-53
|
2025-05-07
|
670.02
|
|
1165
|
2025-05-01
|
11040.720728/2020-53
|
2025-05-07
|
670.02
|
|
1284
|
2025-06-04
|
11040.720728/2020-53
|
2025-06-04
|
670.02
|
|
1323
|
2025-06-16
|
11040.720728/2020-53
|
2025-06-16
|
178.67
|
|
1434
|
2025-08-06
|
11040.720728/2020-53
|
2025-08-21
|
1664.59
|
|
1591
|
2025-11-07
|
11040.720728/2020-53
|
2025-11-18
|
1664.59
|
|
1748
|
2026-02-02
|
11040.720728/2020-53
|
2026-02-18
|
1664.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
8040.24
|
8040.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.880-**
|
VANESSA PEREIRA GALERIANO
|
Gestor
|
|
***.835.110-**
|
EDUARDO SIQUEIRA BORN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
