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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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08227.003174/2024-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO ON-SITE, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 144.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 288.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003174/2024-67
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02/06/2025
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02/06/2026
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144.000,00
|
12
|
12.000,00
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 06/2025 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/06/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021.
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03/06/2026
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02/06/2027
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144.000,00
|
12
|
12.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
|
2025NE000068
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.000,00
|
12.400,00
|
0,00
|
71.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
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2026NE000052
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4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.000,12
|
12.400,12
|
0,00
|
83.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000155
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.600,00
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
907
|
2026-08-03
|
08227.001980/2026-62
|
2026-08-10
|
12000.00
|
|
881
|
2026-07-01
|
08227.001720/2026-97
|
2026-07-10
|
12000.00
|
|
678
|
2025-08-01
|
08227.002234/2025-13
|
2025-08-14
|
12000.00
|
|
665
|
2025-07-22
|
08227.001997/2025-39
|
2025-07-22
|
11600.00
|
|
716
|
2025-10-01
|
08227.002757/2025-51
|
2025-10-06
|
12000.00
|
|
699
|
2025-09-01
|
08227.002741/2025-49
|
2025-10-06
|
12000.00
|
|
734
|
2025-11-03
|
08227.003169/2025-35
|
2025-11-24
|
12000.00
|
|
752
|
2025-12-01
|
08227.003237/2025-66
|
2025-12-01
|
12000.00
|
|
772
|
2026-01-05
|
08227.000039/2026-21
|
2026-01-07
|
12000.00
|
|
787
|
2026-02-02
|
08227.000362/2026-03
|
2026-02-04
|
12000.00
|
|
805
|
2026-03-02
|
08227.000709/2026-18
|
2026-03-05
|
12000.00
|
|
823
|
2026-04-01
|
08227000953/2026-72
|
2026-04-02
|
12000.00
|
|
842
|
2026-05-04
|
08227.001199/2026-98
|
2026-05-06
|
12000.00
|
|
861
|
2026-06-01
|
08227.001467/2026-71
|
2026-06-01
|
12000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
12
|
12000
|
144000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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