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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00046/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PROAD
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23069.152236/2020-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS.
Informações Complementares PROCESSO SEI: 53117.012782/2020-31 (CORRREIOS) CON...
Vig. Início 25/05/2020
Vig. Fim 24/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 144.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.000,00
Valor Acumulado R$ 576.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/05/2020 00008/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152236/2020-93 25/05/2020 25/05/2021 144.000,00 12 12.000,00
25/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES 25/05/2020 25/05/2022 144.000,00 12 12.000,00
16/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DE 25/05/2022 A 25/05/2023) 25/05/2022 25/05/2023 144.000,00 12 12.000,00
19/04/2023 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, ABARCANDO O PERÍODO DE 25/05/2023 A 25/05/2024 25/05/2023 25/05/2024 144.000,00 12 12.000,00
15/05/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/05/2025 25/05/2024 24/05/2025 144.000,00 12 12.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2020NE800390 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,52 1.655,52 13.381,75 95.906,39
150182 2023NE000361 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00 1.688,22 0,00 43.311,78 1.688,22 0,00 0,00 1.688,22
150182 2023NE000965 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 5.808,29 0,00 24.191,71 5.808,29 1.220,24 1.433,58 4.374,71
150182 2022NE000309 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.059,77 59,77 59,77 54.940,23
150182 2024NE001926 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.447,84 3.923,11 516,21 39.008,52 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000091 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 703,92 0,00 0,00 703,92 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000092 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.927,70 0,00 0,00 41.927,70 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000007 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.249,12 0,00 0,00 4.249,12 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000143 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.468,03 0,00 0,00 9.468,03 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000232 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.076,25 0,00 0,00 20.076,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
761158 2024-12-31 23069.152236/2020-93 2025-01-27 4249.12
755754 2024-11-30 23069.152236/2020-93 2025-01-10 9306.94
767326 2025-01-31 23069.152236/2020-93 2025-03-13 9468.03
772803 2025-02-28 23069.152236/2020-93 2025-04-07 5337.15
783601 2025-04-30 23069.152236/2020-93 2025-06-05 9790.17
778969 2025-03-31 23069.152236/2020-93 2025-06-05 4948.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 12000 144000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.400.947-** IVANETE PAIVA VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.583.407-** FELIPE DE LIMA DUARTE Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo