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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00023/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23085.000467//14--76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, SENDO 01 AUXILIAR DEOPERADOR DE CARGA E 01 ALMOXARIFE, PARA ATENDER A DEMANDA ATUAL DO CAMPUS UFTM LOCALIZADO EM ITURAMA. VALOR CONTRATADO: R$ 75.906,36.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2015
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Vig. Fim
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29/03/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.030,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 151.812,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2015
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00008/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000467//14--76
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30/03/2015
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29/03/2016
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151.812,72
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1
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0,00
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21/03/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES, DE 30 DE MARÇO DE 2016 A 29 DE MARÇO DE 2017 E INCLUIR SUBCLÁUSULA ÚNICA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO ANTINEPOTISMO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$ 6.919,66, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$ 166.071,84.
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30/03/2016
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29/03/2017
|
83.035,92
|
1
|
0,00
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29/03/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 30 DE MARÇO DE 2017 ATÉ 29 DE MARÇO DE2018 E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CONVENCÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2017.
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30/03/2017
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29/03/2018
|
98.496,94
|
1
|
0,00
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23/01/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 30/03/2018 ATÉ 29/03/2019. INCLUSÃO DASUBCLÁUSULA SEGUNDA DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO 08/2015 O ITEM III REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE).
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30/03/2018
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29/03/2019
|
96.864,36
|
1
|
0,00
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19/02/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 30/03/2019 ATÉ 29/03/2020.
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30/03/2019
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29/03/2020
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96.864,36
|
1
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0,00
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12/08/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PROMOVER A REVISÃO DO CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DESDE01/01/2020, COM VISTAS À EXCLUSÃO DA RUBRICA "CONTRIBUIÇÃO SOCIAL", EM ATENDIMENTO À LEI 13.932 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME A CCT 2020, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001412/2020.
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30/03/2019
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29/03/2020
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1.030,26
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2015NE800067
|
MCONTN0182N - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2016NE800117
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800090
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800005
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800031
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800110
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801154
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.030,26
|
0,00
|
0,00
|
1.030,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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1
|
72430.08
|
72430.0800
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
79382.64
|
79382.6400
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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