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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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08773.000342/2025-57
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.461,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 14.461,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000342/2025-57
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26/05/2025
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15/10/2026
|
14.461,20
|
1
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14.461,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
|
2025NE000100
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.386,29
|
1.984,64
|
200,29
|
10.201,36
|
1.984,64
|
1.984,64
|
1.984,64
|
200,29
|
|
194027
|
2026NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.974,14
|
5.381,04
|
0,00
|
7.593,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO/2026
|
2026-07-31
|
08773.000342/2025-57
|
2026-09-01
|
744.04
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-08-31
|
08773.000342/2025-57
|
2026-09-01
|
785.12
|
|
JUNHO/2026
|
2026-07-01
|
08773.000342/2025-57
|
2026-07-10
|
1005.36
|
|
MAIO/2025
|
2025-05-27
|
08773.000342/2025-57
|
2025-06-11
|
1406.21
|
|
JUNHO/2025
|
2025-07-04
|
08773.000342/2025-57
|
2025-08-05
|
1532.13
|
|
JULHO/2025
|
2025-08-05
|
08773.000342/2025-57
|
2025-08-11
|
1497.68
|
|
AGOSTO/2025
|
2025-09-01
|
08773.000342/2025-57
|
2025-09-10
|
1509.94
|
|
SETEMBRO/2025
|
2025-10-01
|
08773.000342/2025-57
|
2025-10-09
|
1223.68
|
|
OUTUBRO/2025
|
2025-11-03
|
08773.000342/2025-57
|
2025-11-10
|
1112.39
|
|
NOVEMBRO/2025
|
2025-12-01
|
08773.000342/2025-57
|
2025-12-11
|
847.21
|
|
DEZEMBRO/2025
|
2025-12-05
|
08773.000342/2025-57
|
2025-12-11
|
1272.41
|
|
JANEIRO/2026
|
2026-02-06
|
08773.000342/2025-57
|
2026-03-20
|
1074.56
|
|
FEVEREIRO/2026
|
2026-03-03
|
08773.000342/2025-57
|
2026-03-20
|
1048.27
|
|
ABRIL/2026
|
2026-05-04
|
08773.000342/2025-57
|
2026-05-13
|
911.38
|
|
MARÇO/2026
|
2026-04-02
|
08773.000342/2025-57
|
2026-05-13
|
986.38
|
|
MAIO/2026
|
2026-06-01
|
08773.000342/2025-57
|
2026-06-11
|
1037.99
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1205.1
|
14461.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.550-**
|
RAFAEL OLIVEIRA DE ÁVILA
|
Gestor
|
|
***.909.846-**
|
ENIO PEREZ BOTONI BIAVATI
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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