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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23389.000229/2025-07
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90003/2024 UASG:158562. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000229/2025-07.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.999,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.999,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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2025NE000026
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000229/2025-07
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24/04/2025
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31/12/2025
|
32.999,25
|
1
|
32.999,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2025NE000026
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L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.999,25
|
0,00
|
0,00
|
32.999,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.276
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2025-09-10
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23389.000229/2025-07
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2025-09-19
|
12680.00
|
|
260
|
2025-06-02
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23389.000229/2025-07
|
2025-06-02
|
20319.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
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1022
|
13
|
13286.0000
|
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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1050
|
14
|
14700.0000
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|
Material
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AÇAFRÃO, EM PÓ
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1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
450
|
6
|
2700.0000
|
|
Material
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ORÉGANO, DESIDRATADO
|
3
|
6.75
|
20.2500
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
6
|
35
|
210.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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300
|
6.85
|
2055.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.672-**
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PÂMILA FERREIRA MONTEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.588.663-**
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PLINIO GONCALVES FAHD
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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