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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2020
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.328.291/0001-93 - M X F SERVICOS LTDA
Processo 23085.011040/2019-16
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE UBERABA-MG E ITURAMA-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N. 2/2020.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2020
Vig. Fim 15/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.479,47
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.206,62
Valor Acumulado R$ 129.132.774,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2020 00014/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011040/2019-16 15/07/2020 15/07/2021 4.077.999,36 1 4.077.999,36
29/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2020, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002173/2020. 15/07/2020 15/07/2021 4.257.214,56 1 4.257.214,56
28/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/07/2021 A 15/07/2022 15/07/2021 15/07/2022 3.980.138,64 1 3.980.138,64
26/08/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001054/2021 E ALTERAR O QUANTITATIVO DOS CARGOS QUE OCORRERAM DEMISSÕES NO PRIMEIRO ANO DO CONTRATO DE MANEIRA A AJUSTAR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO, A PARTIR DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, OU SEJA, A PARTIR DE 15/07/2021. 15/07/2020 15/07/2022 4.252.059,36 1 4.252.059,36
28/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/07/2022 ATÉ 15/07/2023 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE ABRIL DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001277/2022 15/07/2022 15/07/2023 4.708.867,20 1 4.708.867,20
31/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 14/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ITEM II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/07/2023 E TÉRMINO EM 15/07/2024 15/07/2023 15/07/2024 4.690.519,68 12 390.876,64
01/11/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM ARRIMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM VIRTUDE: A) DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO EM UBERABA, CONFORME DECRETO Nº 3.502, DE 27 DE JANEIRO DE 2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023; B) DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001474/2023, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2023. 15/07/2020 15/07/2024 432.372,43 12 36.031,04
27/09/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM AMPARO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG002103/2024, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2024. 15/07/2020 15/07/2024 98.479,47 12 8.206,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2020NE800337 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800338 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800722 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2023NE000944 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.869,91 43.869,91 0,00 0,00 43.869,91 18.702,58 36.733,33 7.136,58
153035 2023NE000943 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.417.994,20 1.219.674,55 0,00 198.319,65 1.219.674,55 423.142,11 847.096,49 372.578,06
153035 2022NE001627 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.143,00 0,00 0,00 0,00 6.143,00 0,00 0,00 6.143,00
153035 2022NE001396 LADMIN01RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES - BENEF. ADM GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.302,97 0,00 0,00 0,00 107.302,97 0,00 0,00 107.302,97
153035 2023NE000204 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.530.045,99 0,00 43.804,83 3.486.241,16 0,00 0,00 0,00 43.804,83
153035 2023NE000205 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 158.301,15 8.709,15 1.669,13 147.922,87 8.709,15 0,00 0,00 10.378,28
153035 2024NE000226 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.864.315,05 0,00 0,00 1.864.315,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000227 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.332,06 0,00 3.874,32 74.457,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2021NE000168 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.151.992,43 0,00 0,00 3.129.179,06 1.022.813,37 0,00 0,00 1.022.813,37
153035 2021NE000169 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 175.150,19 0,00 0,00 132.560,69 42.589,50 0,00 0,00 42.589,50
153035 2022NE000221 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.167.699,50 0,00 41.147,65 3.280.696,02 845.855,83 0,00 0,00 887.003,48
153035 2022NE000222 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 188.551,12 0,00 1.743,55 139.256,31 47.551,26 0,00 0,00 49.294,81
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
643 2024-01-15 23085.000525/2024-33 2024-01-16 16938.24
638 2023-12-14 23085.011040/2019-16 2023-12-15 15173.90
641 2023-12-14 23085.011040/2019-16 2023-12-15 398225.73
644 2024-01-15 23085.000521/2024-55 2024-01-16 398266.22
648 2024-02-14 23085.001718/2024-10 2024-02-15 16938.24
650 2024-02-14 23085.001716/2024-12 2024-02-15 398266.22
657 2024-03-15 23085.003233/2024-52 2024-03-15 398266.22
655 2024-03-15 23085.003234/2024-05 2024-03-15 16938.24
661 2024-04-17 23085.004477/2024-52 2024-04-18 398306.70
659 2024-04-17 23085.004478/2024-05 2024-04-18 16938.24
665 2024-05-15 23085.005567/2024-61 2024-05-16 398347.19
664 2024-05-15 23085.005569/2024-50 2024-05-16 16938.24
667 2024-06-17 23085.006616/2024-82 2024-06-18 398347.19
666 2024-06-17 23085.006617/2024-27 2024-06-18 16938.24
670 2024-07-16 23085.008005/2024-79 2024-07-17 398387.67
668 2024-07-16 23085.008006/2024-13 2024-07-17 16938.24
672 2024-08-13 23085.009088/2024-13 2024-08-14 8469.12
674 2024-08-19 23085.009165/2024-35 2024-08-19 199065.63
675 2024-10-18 23085.011907/2024-92 2024-10-22 96736.56
676 2024-10-18 23085.011912/2024-03 2024-10-22 3874.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 3978.59 3978.5900
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 94500.88 94500.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.526.266-** LUCI APARECIDA SOUZA BORGES DE FARIA Fiscal Técnico
***.159.056-** DANILO SOUZA BOTELHO Fiscal Técnico
***.428.946-** ISABELA DANTAS Fiscal Administrativo
***.666.578-** MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES Fiscal Administrativo Substituto
***.043.606-** MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA Fiscal Técnico
***.043.606-** MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA Fiscal Técnico Substituto
***.527.856-** DOUGLAS CUNHA ANDRADE Fiscal Técnico Substituto
***.527.856-** DOUGLAS CUNHA ANDRADE Fiscal Técnico
***.888.196-** LUIZA BARBOSA CALDEIRA Fiscal Técnico
***.639.506-** DOUGLAS BORGES DE JESUS Fiscal Técnico Substituto
***.888.196-** LUIZA BARBOSA CALDEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.639.506-** DOUGLAS BORGES DE JESUS Fiscal Técnico
***.228.706-** MAURO FERREIRA MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.818.816-** MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA Gestor
***.428.946-** ISABELA DANTAS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo