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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Tecnologia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.579.286/0001-74 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.
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Processo
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00052-00000453/2024-89
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF), PADRÃO ICP-BRASIL COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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01/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 330.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 330.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00000453/2024-89
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02/06/2025
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01/06/2028
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330.000,00
|
1
|
330.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170395
|
2025NE000683
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.300,00
|
135.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000085
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-79.266,00
|
0,00
|
79.266,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6308
|
2025-10-21
|
052-00000453/2024-89
|
2025-10-28
|
43758.00
|
|
99687
|
2026-05-05
|
0005200000453202489
|
2026-05-13
|
79266.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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5000
|
66
|
330000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.568.811-**
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RENATA SOUSA PINTO DE ABREU
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Gestor
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***.846.401-**
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LUCIANA DE GUSMÃO NEVES STRACQUADANIO THIBAU
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Gestor Substituto
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***.384.301-**
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OSTERNO FALES MIRANDA BARROS
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Fiscal Administrativo
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***.655.021-**
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FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.883.855-**
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TIAGO MATHEUS LOPES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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