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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
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Fornecedor
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03.105.598/0001-71 - D.E REBOUCAS LTDA
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Processo
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00676.001309/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA AGU NO ESTADO DO TOCANTINS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
|
16/12/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 735.493,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.516,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.002.738,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001309/2024-50
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16/06/2025
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16/12/2027
|
713.100,60
|
30
|
23.770,02
|
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15/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025
|
16/06/2025
|
16/12/2027
|
735.493,80
|
30
|
24.516,46
|
|
26/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZ A JORNADA DE TRABALHO DE 44H PARA 40H
|
26/05/2026
|
16/12/2027
|
735.493,80
|
30
|
24.516,46
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000259
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000351
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
172.641,65
|
67.776,54
|
1.911,91
|
102.953,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000111
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
196.265,38
|
38.018,17
|
15.389,29
|
142.857,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000967
|
2026-07-14
|
00676.000445/2026-94
|
2026-07-17
|
17035.75
|
|
00001016
|
2026-08-07
|
00676.000445/2026-94
|
2026-08-07
|
17461.37
|
|
1
|
2026-09-11
|
00676.000445/2026-94
|
2026-09-15
|
17352.67
|
|
53
|
2026-10-13
|
00676.000445/2026-94
|
2026-10-13
|
18179.91
|
|
00000693
|
2025-07-23
|
00676.001294/2025-19
|
2025-07-25
|
9160.40
|
|
00000701
|
2025-08-08
|
00676.001294/2025-19
|
2025-08-12
|
19686.26
|
|
00000711
|
2025-09-09
|
00676.001294/2025-19
|
2025-09-09
|
19659.16
|
|
00000723
|
2025-10-07
|
00676.001294/2025-19
|
2025-10-10
|
17782.00
|
|
00000738
|
2025-11-10
|
00676.001294/2025-19
|
2025-11-12
|
20104.73
|
|
00000749
|
2025-12-08
|
00676.001294/2025-19
|
2025-12-09
|
18472.56
|
|
00000766
|
2026-01-22
|
00676.001294/2025-19
|
2026-01-22
|
18878.74
|
|
00000768
|
2026-01-23
|
00676.001294/2025-19
|
2026-01-26
|
2788.45
|
|
00000774
|
2026-02-12
|
00676.000445/2026-94
|
2026-02-12
|
18511.47
|
|
00000804
|
2026-03-12
|
00676.000445/2026-94
|
2026-03-16
|
19036.13
|
|
00000838
|
2026-04-15
|
00676000445202694
|
2026-04-16
|
19175.86
|
|
00000875
|
2026-05-08
|
00676.000445/2026-94
|
2026-05-08
|
15482.96
|
|
00000911
|
2026-06-11
|
00676.000445/2026-94
|
2026-06-12
|
16011.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-12
|
35655.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
310869
|
310869.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
367999.8
|
367999.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
75
|
755
|
56625.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.968.663-**
|
DÂNIA GOMES REBOUÇAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.468.291-**
|
CARLOS SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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