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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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157363 - CAMPUS URUGUAIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 157363 |
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.500.696/0001-99 - A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA
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Processo
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23878.000867/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (VIAGENS NACIONAIS) PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.666,55
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 4.255,55
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Valor Acumulado
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R$ 130.703,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23878.000867/2025-16
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16/06/2025
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16/12/2027
|
122.445,00
|
30
|
4.081,50
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
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16/06/2025
|
16/12/2027
|
127.666,55
|
30
|
4.255,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
157363
|
2025NE000056
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.455,00
|
0,00
|
0,00
|
45.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000067
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.945,71
|
2,29
|
864,17
|
15.079,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000023
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.917,00
|
0,00
|
500,86
|
23.416,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000146
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2026NE000196
|
L0058P2302R - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.869,23
|
9.869,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-10-09
|
23878.000867/2025-16
|
2026-10-09
|
13250.09
|
|
202500000001892
|
2025-08-26
|
23878.000867/2025-16
|
2025-08-27
|
10159.69
|
|
202500000001848
|
2025-06-23
|
23878.000867/2025-16
|
2025-06-23
|
5378.10
|
|
202500000001849
|
2025-06-23
|
23878.000867/2025-16
|
2025-06-23
|
3085.02
|
|
2025000001875
|
2025-08-01
|
23878.000867/2025-16
|
2025-08-01
|
10154.72
|
|
2025000001874
|
2025-08-01
|
23878.000867/2025-16
|
2025-08-01
|
17739.54
|
|
202500001876
|
2025-08-01
|
23878.000867/2025-16
|
2025-08-01
|
14673.75
|
|
202500000001941
|
2025-10-14
|
23878.000867/2025-16
|
2025-10-15
|
12366.90
|
|
202500000001962
|
2025-11-22
|
23878.000867/2025-16
|
2025-12-01
|
12257.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
2500
|
8.1639
|
20409.7500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
3000
|
12.0321
|
36096.3000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
5000
|
14.2321
|
71160.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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