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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00041/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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01210.000119/2020-21
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Objeto
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SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI) PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS A PARTIR DA CENTRAL PABX; ENTROCAMENTO DIGITAL E1, SENDO 1 (UM) ENLACE DE 2MB, COM TRINTA CANAIS BIDIRECIONAIS.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
|
20/09/2020
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|
Vig. Fim
|
19/09/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.152,23
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.762,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 414.913,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000119/2020-21
|
20/09/2020
|
19/09/2021
|
69.152,23
|
1
|
69.152,23
|
|
21/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2021 A 19/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2021
|
19/09/2022
|
69.152,23
|
1
|
69.152,23
|
|
19/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2022 A 19/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2022
|
19/09/2023
|
69.152,23
|
12
|
5.762,69
|
|
15/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2023 A 19/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2023
|
19/09/2024
|
69.152,23
|
12
|
5.762,69
|
|
12/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2024 A 19/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2024
|
19/09/2025
|
69.152,23
|
12
|
5.762,69
|
|
19/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/09/2025
|
19/09/2026
|
69.152,23
|
12
|
5.762,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2021NE400075
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.018,09
|
2.981,91
|
0,00
|
0,00
|
2.981,91
|
|
240126
|
2022NE400177
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
458,24
|
5.843,15
|
0,00
|
0,00
|
301,39
|
|
240126
|
2024NE400001
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
1.097,42
|
287,60
|
3.614,98
|
1.482,67
|
118,32
|
385,25
|
999,77
|
|
240126
|
2020NE800169
|
2000RO0J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2022NE400082
|
20V7001E-02 - ESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400111
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.201,68
|
4.133,04
|
0,00
|
1.068,64
|
4.831,36
|
4.510,14
|
4.510,14
|
321,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548253158
|
2026-07-15
|
01210.000119/2020-21
|
2026-07-16
|
115.39
|
|
552500756
|
2026-08-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-08-05
|
118.16
|
|
556114036
|
2026-09-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-09-10
|
93.93
|
|
559236328
|
2026-10-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-10-09
|
68.88
|
|
541134540
|
2026-05-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-05-13
|
134.62
|
|
484181255
|
2025-01-10
|
01210.000119/2020-21
|
2025-01-28
|
259.85
|
|
487937048
|
2025-02-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-02-11
|
232.46
|
|
490514282
|
2025-03-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-03-10
|
185.88
|
|
493956494
|
2025-04-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-04-10
|
132.34
|
|
497913110
|
2025-05-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-05-15
|
168.57
|
|
500826330
|
2025-06-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-06-16
|
120.05
|
|
504553540
|
2025-07-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-07-14
|
223.40
|
|
508315145
|
2025-08-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-08-11
|
118.39
|
|
511894535
|
2025-09-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-09-15
|
123.41
|
|
515655124
|
2025-10-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-10-15
|
157.38
|
|
519233735
|
2025-11-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-11-17
|
137.49
|
|
522647529
|
2025-12-03
|
01210.000119/2020-21
|
2025-12-08
|
188.52
|
|
526036919
|
2026-01-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-01-14
|
94.77
|
|
529944931
|
2026-02-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-02-19
|
103.86
|
|
533964929
|
2026-03-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-03-19
|
139.25
|
|
537376742
|
2026-04-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-04-13
|
101.66
|
|
544567764
|
2026-06-03
|
01210.000119/2020-21
|
2026-06-08
|
127.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
12647.52
|
12647.5200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
56504.71
|
56504.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
