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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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01.687.204/0001-05 - PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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25140.000646/2024-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/06/2025
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|
Vig. Fim
|
11/06/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 563.362,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.946,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.131.624,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25140.000646/2024-07
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11/06/2025
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11/06/2026
|
568.262,40
|
12
|
47.355,20
|
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10/06/2026
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00032/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11 DE JUNHO DE 2026 A 11 DE JUNHO DE 2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REALIZAR A GESTÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 652/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, EM RELAÇÃO AOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS OU JÁ AMORTIZÁVEIS APÓS O PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, COM EFEITO FINANCEIRO, A PARTIR DE 11 DE JUNHO DE 2026, PROCEDENDO-SE À DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.
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11/06/2026
|
11/06/2027
|
563.362,20
|
12
|
46.946,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2025NE000356
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
331.486,40
|
71.032,80
|
0,00
|
260.453,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000042
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
567.118,57
|
189.365,90
|
0,00
|
377.752,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1836
|
2026-08-10
|
25140.000646/2024-07
|
2026-08-27
|
42678.95
|
|
1756
|
2026-07-14
|
25140.000646/2024-07
|
2026-07-22
|
42802.70
|
|
1586
|
2026-06-01
|
25140.000646/2024-07
|
2026-07-15
|
43050.18
|
|
1837
|
2026-08-10
|
25140.000429/2026-71
|
2026-08-27
|
4267.90
|
|
1757
|
2026-07-14
|
25140.000357/2026-61
|
2026-07-31
|
4280.27
|
|
1912
|
2026-09-04
|
25140.000479/2026-58
|
2026-10-06
|
4267.90
|
|
1911
|
2026-09-04
|
25140.000478/2026-11
|
2026-10-06
|
42678.95
|
|
579
|
2025-07-09
|
25140.000531/2025-95
|
2025-08-12
|
2152.51
|
|
578
|
2025-07-09
|
25140.000501/2025-89
|
2025-08-12
|
21525.09
|
|
614
|
2025-08-01
|
25140.000695/2025-12
|
2025-09-08
|
43050.18
|
|
615
|
2025-08-01
|
25140.000646/2024-07
|
2025-09-08
|
4305.02
|
|
651
|
2025-09-02
|
25140.000646/2024-07
|
2025-10-08
|
43050.18
|
|
652
|
2025-09-02
|
25140.000646/2024-07
|
2025-10-08
|
4305.02
|
|
712
|
2025-10-01
|
25140.000646/2024-07
|
2025-11-06
|
43050.18
|
|
786
|
2025-11-04
|
25140.000646/2024-07
|
2025-11-21
|
43050.18
|
|
711
|
2025-10-01
|
25140.000646/2024-07
|
2025-11-05
|
4305.02
|
|
787
|
2025-11-04
|
25140.001089/2025-14
|
2025-11-21
|
4305.02
|
|
853
|
2025-12-02
|
25140.000646/2024-07
|
2025-12-22
|
43050.18
|
|
852
|
2025-12-02
|
25140.000646/2024-07
|
2025-12-22
|
4305.02
|
|
1007
|
2026-01-06
|
25140.000012/2026-16
|
2026-01-19
|
43050.18
|
|
1008
|
2026-01-06
|
25140.000646/2024-07
|
2026-01-23
|
4305.02
|
|
1120
|
2026-02-10
|
25140.000646/2024-07
|
2026-02-24
|
43050.18
|
|
1248 1249
|
2026-03-04
|
25140.000646/2024-07
|
2026-04-06
|
47355.20
|
|
1121
|
2026-02-10
|
25140.000646/2024-07
|
2026-02-24
|
4305.02
|
|
1463 E 1464
|
2026-05-04
|
25140.000646/2024-07
|
2026-05-18
|
47355.20
|
|
1348 E 1349
|
2026-04-01
|
25140.000646/2024-07
|
2026-04-22
|
47355.20
|
|
1589
|
2026-06-01
|
25140.000646/2024-07
|
2026-06-16
|
4305.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
100
|
0.24
|
288.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
5223
|
5.56
|
348478.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
169
|
22.26
|
45143.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
265
|
12.36
|
39304.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2715
|
2.47
|
80472.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1200
|
2.47
|
35568.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
933
|
1.26
|
14106.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
