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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00172/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
|
23139.001064/2025-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU/IFRN, POR MEIO DE PR SRP 90005/2024 (158370), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.912,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.492,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.825,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2025
|
00172/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001064/2025-24
|
05/06/2025
|
05/06/2026
|
17.912,80
|
12
|
1.492,73
|
|
20/10/2025
|
00049/2025
|
Termo Aditivo
|
TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO CONTRATUAL total do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 172/2025-PROAD/IFRN, que tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do Pregão Eletrônico n. 90005/2024 (158370), para o Campus Avançado Jucurutu/IFRN, a partir da assinatura deste termo, em observância ao PARECER Nº 02926/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU.
|
20/10/2025
|
05/06/2026
|
17.912,80
|
12
|
1.492,73
|
|
03/06/2026
|
00152/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 172/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
|
05/06/2026
|
05/06/2027
|
17.912,80
|
12
|
1.492,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2025NE000053
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
668,80
|
0,00
|
0,00
|
668,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000763
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.503,13
|
7.701,53
|
101,57
|
2.700,03
|
9.500,70
|
855,73
|
2.430,19
|
7.172,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3218
|
2026-08-11
|
23139.002072/2026-79
|
2026-09-23
|
744.00
|
|
2541
|
2026-04-28
|
23139.002068/2026-19
|
2026-09-22
|
1513.53
|
|
3493
|
2026-09-15
|
23139.002073/2026-13
|
2026-09-23
|
16.96
|
|
3494
|
2026-09-15
|
23139.002074/2026-68
|
2026-09-23
|
1636.06
|
|
2881
|
2026-06-22
|
23139.001873/2026-17
|
2026-09-08
|
1118.80
|
|
2882
|
2026-06-22
|
23139.001064/2025-24
|
2026-09-08
|
99.00
|
|
3028
|
2026-07-14
|
23139.001064/2025-24
|
2026-09-08
|
135.40
|
|
3029
|
2026-07-14
|
23139.001873.2026-17
|
2026-09-08
|
830.80
|
|
2336
|
2026-03-24
|
23139.002066/2026-11
|
2026-09-22
|
1080.85
|
|
1916
|
2025-12-10
|
23139.002065/2026-77
|
2026-09-22
|
166.09
|
|
2693
|
2026-05-26
|
23139.002071/2026-24
|
2026-09-23
|
1157.33
|
|
1.106
|
2025-07-29
|
23139.001064/2025-24
|
2025-08-06
|
668.80
|
|
1516
|
2025-10-07
|
23139.002488/2025-14
|
2025-12-05
|
928.50
|
|
1355
|
2025-09-10
|
23139.002488/2025-14
|
2025-12-05
|
928.50
|
|
1721
|
2025-11-12
|
23139.003013/2025-37
|
2025-12-05
|
944.60
|
|
2085
|
2026-01-21
|
23139.000582/2026-10
|
2026-03-24
|
1001.05
|
|
1917
|
2025-12-10
|
23139.000582/2026-10
|
2026-03-24
|
798.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
4.24
|
678.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
4.39
|
1580.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
4.44
|
710.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
6.29
|
2012.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
4.65
|
558.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
2.69
|
430.4000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
320
|
6.6
|
2112.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.1
|
366.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
60
|
3.99
|
239.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
800
|
6.38
|
5104.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
100
|
5.13
|
513.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
100
|
5.17
|
517.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
3.3
|
528.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
5.28
|
528.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
6.38
|
638.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.094-**
|
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.705.444-**
|
LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.187.524-**
|
DIOGO VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.184.144-**
|
JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
