|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
|
90002/2025
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
selog/sr/pf/rr
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
84.038.678/0001-53 - IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA
|
|
Processo
|
08485.000973/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA E DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PACARAIMA
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 157.166,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.166,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.888.839,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000973/2025-11
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
147.547,44
|
1
|
147.547,44
|
|
28/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DOS ITENS DE COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA, EM RAZÃO DE ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, DATA-BASE 01/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 92, §3º DA LEI 14.133/2021;
REAJUSTAR EM 4,441350%, OS VALORES CONTRATADOS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2026, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, CONFORME DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 135 E 136 DA LEI 14.133/2021;
PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/06/2026 ATÉ 12/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
REDUZIR OS CUSTOS FIXOS E NÃO RENOVÁVEIS A PARTIR DE 13/06/2026, CORRESPONDENTES A DESPESAS INICIALMENTE PREVISTAS PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E QUE NÃO SE REPETEM, CONFORME REAVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS.
|
13/06/2026
|
12/06/2027
|
157.166,62
|
1
|
157.166,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2025NE000121
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.379,82
|
0,00
|
2.320,94
|
57.058,88
|
12.078,44
|
0,00
|
0,00
|
14.399,38
|
|
200384
|
2026NE000016
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.043,25
|
12.296,08
|
0,00
|
36.747,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000191
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.934,47
|
0,01
|
1.732,41
|
60.202,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
305
|
2026-07-14
|
08485.003512/2026-81
|
2026-07-16
|
3934.10
|
|
362
|
2026-08-17
|
08485.004242/2026-26
|
2026-08-19
|
3934.10
|
|
363
|
2026-08-17
|
08485.000973/2025-11
|
2026-08-19
|
8361.52
|
|
436
|
2026-09-16
|
08485.004874/2026-90
|
2026-09-21
|
8846.89
|
|
437
|
2026-09-16
|
08485.004875/2026-34
|
2026-09-21
|
4199.76
|
|
304
|
2026-07-14
|
08485.000973/2025-11
|
2026-07-15
|
8361.52
|
|
108
|
2026-03-09
|
08485.000973/2025-11
|
2026-03-10
|
8361.52
|
|
00004
|
2026-01-07
|
08485.000087/2026-79
|
2026-01-19
|
3934.10
|
|
283
|
2025-09-05
|
08485.000973/2025-11
|
2025-09-09
|
8361.52
|
|
263
|
2025-08-13
|
08485.000973/2025-11
|
2025-08-20
|
7525.37
|
|
261
|
2025-08-13
|
08485.004470/2025-15
|
2025-09-02
|
3540.69
|
|
336
|
2025-10-06
|
08485.000973/2025-11
|
2025-10-07
|
7709.98
|
|
109
|
2026-03-09
|
08485.001189/2026-10
|
2026-03-11
|
3934.10
|
|
00000284
|
2025-09-06
|
08485.004938/2025-71
|
2025-10-08
|
3934.10
|
|
00000337
|
2025-10-06
|
08485.005541/2025-05
|
2025-11-03
|
3934.10
|
|
359
|
2025-11-06
|
08485.000973/2025-11
|
2025-11-07
|
8361.52
|
|
00000360
|
2025-11-06
|
08485.006204/2025-27
|
2025-11-26
|
3934.10
|
|
398
|
2025-12-05
|
08485.000973/2025-11
|
2025-12-09
|
8144.34
|
|
00000399
|
2025-12-05
|
08485.006753/2025-00
|
2025-12-12
|
3934.10
|
|
3
|
2026-01-07
|
08485.000973/2025-11
|
2026-01-08
|
8144.34
|
|
72
|
2026-02-10
|
08485.000973/2025-11
|
2026-02-11
|
8144.34
|
|
71
|
2026-02-10
|
08485.000714/2026-71
|
2026-02-20
|
3934.10
|
|
192
|
2026-05-13
|
08485.002478/2026-28
|
2026-05-14
|
3934.10
|
|
193
|
2026-05-13
|
08485.000973/2025-11
|
2026-05-15
|
8144.34
|
|
151
|
2026-04-08
|
08485.000973/2025-11
|
2026-04-10
|
8361.52
|
|
150
|
2026-04-08
|
08485.001786/2026-36
|
2026-04-11
|
3934.10
|
|
248
|
2026-06-10
|
08485.000973/2025-11
|
2026-06-12
|
8361.52
|
|
249
|
2026-06-11
|
08485.002972/2026-92
|
2026-06-18
|
3934.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-12
|
7858.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
53384.75
|
106769.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
50397.12
|
50397.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.899.519-**
|
ERICK NATHAN MACHADO CAMARGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.517.067-**
|
ALLAN DA COSTA CARDOSO DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.181.345-**
|
OSCAR DA SILVA PEREIRA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.649.757-**
|
DAVIDSON ANTUNES MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.357.212-**
|
URDIANCIARIA BATISTA DAS NEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.139.555-**
|
SILVIO OLIVEIRA DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
