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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00117/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.729.492/0001-04 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23712.000574/2025-13
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21272 - PROCESSO Nº 23712.000574/2025-13- DI 117/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O IFMG CAMPUS OURO BRANCO.COB-DOC.CNAT
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Informações Complementares
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15812206001172025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.442,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.442,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000574/2025-13
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28/04/2025
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31/12/2025
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2.442,65
|
1
|
2.442,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
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2025NE000031
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LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.442,65
|
0,00
|
0,00
|
2.442,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63826
|
2025-05-26
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23712.000998/2025-88
|
2025-06-25
|
2442.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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KITASSATO
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15
|
58.75
|
881.2500
|
|
Material
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PAPEL DE FILTRO
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10
|
15.97
|
159.7000
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|
Material
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LANCETA
|
7
|
24.33
|
170.3100
|
|
Material
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SWAB
|
2
|
28.5
|
57.0000
|
|
Material
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SORO
|
1
|
100
|
100.0000
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|
Material
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ERLENMEYER
|
5
|
37.59
|
187.9500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
59.79
|
298.9500
|
|
Material
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ANEL LABORATÓRIO
|
5
|
47.25
|
236.2500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
4
|
23.76
|
95.0400
|
|
Material
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PROVETA
|
5
|
51.24
|
256.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.406-**
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JAQUELINE CASSIA DA ROCHA PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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